Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241004502024 | Príkazná zmluva 105/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Galko, Mgr. | 978196 | 100,00 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
20241004422024 | Servis tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 72,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004432024 | autorský honorár 60/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maud Kotasová, MgA. | 216815156 | 250,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004462024 | autorský honorár 61/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Ivičič, Mgr. | 159128 | 200,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004472024 | autorský honorár 62/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Majda, Bc. | 321403 | 200,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004482024 | autorský honorár 63/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Ďuriš, Mgr. art. | 118903 | 250,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004492024 | Notebook ASUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 296,89 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
20241004512024 | Kurátor výstavy FPU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | blurryzone s.r.o. | 51426463 | 400,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
20241004522024 | Flipchart Rocada 605V22 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alemat.cz s.r.o. | 28159233 | 65,35 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
4500011895 | Korekcia anglického jazyka (VGS) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Graham Nicholas Strouts | 51140926 | 630,00 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
4500011896 | Odborný seminár - online | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 119,00 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
4500011890 | Kurátor výstavy FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | blurryzone s.r.o. | 51426463 | 400,00 € | 17.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
4500011891 | Odborný seminár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 17.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
4500011892 | Odborný seminár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 17.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
4500011893 | Materiál: toner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 32,15 € | 17.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
4500011894 | Servisná kontrola kompresora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AWAS, s.r.o. | 31403930 | 174,49 € | 17.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
20241004402024 | Prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,63 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
20241004412024 | Prednáška pre prjekt Slovensko krajina FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DKMNT, o.z. | 42186901 | 250,00 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
20241004352024 | preddavok el. energia 5/2024 HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 17.04.2024 | 18.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20241004362024 | preddavok el. energia 5/2024 Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 17.04.2024 | 18.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |