Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32738
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009843 | Počítačová zostava podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 044,65 € | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009844 | SoundBar Sharp HT-SB106 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 152,19 € | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009845 | Grafické zalomenie Výročnej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vojtech Ruman | 50915274 | 300,00 € | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009847 | Kancelárske potreby podľa príl. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 104,53 € | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009846 | Objednávame si u vás propagáciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | the Gallery of Art in Legnica | 500,00 € | 31.05.2021 | 01.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 4500009848 | rekonštrukcia a modernizácia potrubia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 15 853,74 € | 31.05.2021 | 01.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211003802021 | Príkazná zmluva 63/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. PhDr. Pavel Horňák PhD. | 150,00 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003882021 | Príkazná zmluva 55/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Hromadová | 80,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003872021 | Príkazná zmluva 66/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. MDes. Dušan Barok | 150,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003822021 | Príkazná zmluva 72/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ivana Moncoľová | 80,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003812021 | Príkazná zmluva 84/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 30,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003792021 | Príkazná zmluva 62/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ľubica Belohradská | 150,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003832021 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 529,09 € | 31.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003862021 | autorský honorár 43/3/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 250,00 € | 31.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009842 | Materiál na základe cenovej ponuky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 292,04 € | 28.05.2021 | 28.05.2021 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211003842021 | Minipočítač Raspberr, hliníková krabička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Prenner | 75565854 | 251,56 € | 28.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003782021 | prístroje a zariadenia, káble | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 4 436,20 € | 28.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003762021 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003772021 | tvorba propagačného videa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIGHT2SOLID s.r.o. | 52486702 | 300,00 € | 28.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003852021 | vodné, stočné HV-18 170421-160521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,83 € | 27.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra |