Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32738
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004032021 | autorský honorár 28/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dominika Moravčíková | 500,00 € | 03.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004022021 | Zmluva o vedení workshopu 32/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Abdellkader Attia | 500,00 € | 03.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004082021 | Príkazná zmluva 43/1/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Cepka | 200,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004092021 | sklenené dózy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 12,95 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004102021 | toner do tlačiarne HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 131,04 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009852 | Prelĺženie licencie KERIO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | open systems, s.r.o. | 35769904 | 2 568,00 € | 02.06.2021 | 02.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211003952021 | HORADAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 292,14 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003922021 | grafické zalomenie Výročnej správy VŠVU za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vojtech Ruman | 50915274 | 300,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003982021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 595,32 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003972021 | Príkazná zmluva 52/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Vlastimil Havlík | 80,00 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003932021 | Príkazná zmluva 90/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Noemi Kolčáková Szakállová | 40,00 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003992021 | Flexilink OKR 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003962021 | vodné, stočné Drotárska 200421-190521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 475,63 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003942021 | plyn všetky OM 6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009849 | Tlač, šitie a zaoblenie rohov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 150,00 € | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009850 | Odborná technická správa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STONEHENGE s.r.o. | 44991860 | 144,00 € | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009851 | sklenené dózy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 13,25 € | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211003912021 | revízia elektroinštalácie na budovách VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 6 585,60 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003892021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003902021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 170,00 € | 01.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra |