Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011112 | Hliník podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AluGro - pro s.r.o | 27393356 | 956,81 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011113 | Toner Canon CRG-725 čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 89,75 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231000212023 | Monitoring médií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000222023 | servisný poplatok a kliky 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 93,00 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011109 | železiarsky tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 39,08 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011110 | Multifunčná miestnosť 135 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Turian - ERMONT | 13979078 | 1 056,00 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231000172023 | činnosť zodpovednej osoby 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000152023 | ubytovanie pre študentov za 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 10.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000132023 | el. energia Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 16 496,06 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000142023 | el. energia Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 4 334,02 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000162023 | telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 721,02 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000182023 | ročný prenájom rádiovysielač 010123-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 80,00 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000202023 | Bezpečnostná SIM 01012023-31032023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000192023 | hromadná poistná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 28,86 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000102023 | mobilné telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 240,22 € | 09.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000112023 | el. energia HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 276,48 € | 09.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000122023 | el. energia Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 393,11 € | 09.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20241000102024 | Bezpečnostná SIM 01012024-31032024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2023 | 31.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000112024 | Členský poplatok na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 400,00 € | 09.01.2023 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241000092024 | Zmluva - ochrana majetku - 1/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.01.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |