Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000772023 | Lino - 1 rola | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | V.J.K. Gumkáči, s.r.o. | 44212844 | 396,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000802023 | plyn - preddavok 02/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 424,00 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000762023 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 599,82 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000752023 | zrážky Drotárska 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 519,65 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000742023 | zrážky HV-18 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,81 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000782023 | Multifunkčná miestnosť 135 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Turian - ERMONT | 13979078 | 1 056,00 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011135 | WA900a Veľkoformátový dispej 65" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 383,99 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231000732023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 33,10 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000722023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 60,90 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011134 | kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 104,40 € | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231000712023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000702023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000692023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000682023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000672023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000662023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000652023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000642023 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 813,72 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000632023 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000622023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra |