Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000582023 | Kresliace dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI METAL, spol. s r.o. | 36563161 | 1 400,00 € | 25.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011125 | Odborná prehliadka plynových a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 692,00 € | 24.01.2023 | 24.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231000562023 | On-line produkt: Komentár k zákonu o odmeňo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 296,76 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000532023 | autorský honorár 001/GM/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Daniela Ponomarevová | 250,00 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000522023 | autorský honorár 004/GM/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 300,00 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000512023 | autorský honorár 002/GM/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Tomáš Moravanský | 245,00 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000502023 | autorský honorár 005/GM/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 147,00 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000492023 | autorský honorár 003/GM/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Fajčíková | 245,00 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000552023 | odvod 2% za 3 autorské honoráre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 13,00 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000542023 | Výpočet poplatkov za znečistenie ovzd. 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivona Ševčíková | 200,00 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500011122 | Architektonicka a overovacia štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 207 600,00 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011123 | Lino - 1 rola 24m2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | V.J.K. Gumkáči, s.r.o. | 44212844 | 396,00 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011124 | Spracovanie web. podstránky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Kováč, Bc. | 52980456 | 2 500,00 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231000372023 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 5 497,58 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000402023 | Príkazná zmluva 009/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Vilím, PhD. | 80,00 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000452023 | Tonery, Záznamové zariadenie EVGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 892,05 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000462023 | Spracovanie web. podstránky Zimný Prieskum | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Kováč, Bc. | 52980456 | 2 500,00 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000472023 | Príkazná zmluva 008/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 80,00 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000482023 | Stojan na TV AVA-1500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Holders, s.r.o. | 05381801 | 339,97 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000442023 | Skartovačka LEITZ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 141,85 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra |