Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011222 | servisný materiál a zak.vyb. siete | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 706,38 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011223 | Geodetické zameranie pozenku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mensor, s.r.o. | 43947280 | 627,00 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011224 | Mediálny tréning v rámci výučby predmeto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OnStage, s.r.o. | 44843674 | 100,00 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231002902023 | autorský honorár 19/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Kunert | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002892023 | autorský honorár 22/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián Šmelko | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002882023 | autorský honorár 24/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Takácsová | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002872023 | autorský honorár 16/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gréta Grega | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002862023 | autorský honorár 12/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ola August | 55,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002852023 | autorský honorár 23/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Šútovcová | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002842023 | Príkazná zmluva 25/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Risto Ilič | 200,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002832023 | Príkazná zmluva 26/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Jakub Polách | 200,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002822023 | Príkazná zmluva 24/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbora Ilič | 200,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002812023 | autorský honorár 20/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jerzy Norkowski | 55,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002802023 | autorský honorár 25/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Terézia Tomková | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002772023 | Občerstvenie na večierok 10. 3. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuss, s.r.o. | 51162105 | 1 859,02 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002762023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 41,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002952023 | el. energia Kremnica 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 413,68 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002942023 | el. energia Koceľova 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 75,87 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002932023 | el. energia Drotárska 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 702,63 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002922023 | PREPLATOK el. energia HV-18 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 396,34 € | 14.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra |