Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001062023 | Príkazná zmluva 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rita Wagnerová | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001052023 | Príkazná zmluva 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Baluchová | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001042023 | Príkazná zmluva 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Mohnacká | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001032023 | Príkazná zmluva 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ladislav Mohnaczký | 90,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001022023 | Príkazná zmluva 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Renáta Pisklová | 60,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000952023 | celoročné cest.poist.M.Vindiš 030423-020424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001082023 | Skartovačka LEITZ iQ Slim Home Office P4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 142,20 € | 06.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000962023 | Revízia požiarnych zariadení Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 76,50 € | 06.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000932023 | členský poplatok za rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000942023 | Zmluva - ochrana majetku - 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000812023 | Batéria do notebooku PATONA pre DELL INSPIR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 58,05 € | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000872023 | ubytovanie študentov 1/2023 Mária Šimová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 52,70 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000862023 | ubytovanie študentov 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000842023 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 104,40 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000832023 | Flexilink OKR 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000822023 | hromadná poistná zmluva 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 7,42 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001202023 | Laminovacia fólia Peach | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 15,75 € | 03.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000902023 | zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 405,25 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000882023 | Veľkoformátový displej 65" Optoma | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 384,00 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011140 | Pravidelný servis plynových horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 400,00 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |