Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003982023 | Zmluvy o prenájme tlač. zar. 356ci 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 70,38 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003992023 | Zariadenie, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 870,79 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004002023 | Ihly | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OK PFAFF, s.r.o. | 36173371 | 25,04 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004012023 | Kreslá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 948,75 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004122023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005102023 | Zariadenie, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 870,79 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500011261 | Groz-Becker ihly 134 R/70 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OK PFAFF, s.r.o. | 36173371 | 25,04 € | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011262 | MDF doska surová, 18x2800x2070 mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 186,17 € | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011263 | 8 dvojposteľových izieb pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 839,99 € | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231003852023 | vodné, stočné, zrážky Kremnica 2402-2303 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,29 € | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003862023 | zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 415,95 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003872023 | hromadná poistná zmluva 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 83,08 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003882023 | Foma Fomapan, Fomacitro, Fomafix, Ilford | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 234,78 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003892023 | plyn všetky OM 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003902023 | Príkazná zmluva 43/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakob Mayr | 100,00 € | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003912023 | Príkazná zmluva 38/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oľga Paštéková | 50,00 € | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003922023 | Príkazná zmluva 36/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Katarína Plačková | 75,00 € | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003932023 | Príkazná zmluva 42/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Viktor Kasala | 50,00 € | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003722023 | zrážky HV-18 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003732023 | zrážky Drotárska 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |