Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011648 | Workshop virtuálnej reality | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FIWO s.r.o. | 51829517 | 726,98 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011649 | Služby: rámovanie -zlatý barokový rám | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 274,56 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011650 | Materiál k realizovaniu projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 654,50 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011651 | Repasovaný toner Alza CE278A čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 51,59 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011652 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 108,97 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011653 | Prezutie a vyváženie pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 192,00 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011654 | Vyhotovenie tlače plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 51,60 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011655 | Maľovanie stien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie OFF_festival | 42256160 | 50,00 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011656 | Materiál: EPSON box do tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 27,50 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231014022023 | Rekonštrukcia podláh, rekonštrukcia Galérie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián Liščik - Brúsenie parkiet | 53407024 | 3 600,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231014002023 | hromadná poistná zmluva 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 940,50 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014012023 | Odborná literatúra pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 651,50 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014032023 | Príkazná zmluva 261/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniela Dolinská | 571365 | 150,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014042023 | Príkazná zmluva 263/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Ondrušová | 056963 | 400,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014052023 | Príkazná zmluva 255/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 100,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014062023 | Príkazná zmluva 258/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Kahan | 340,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014072023 | Grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Kollár | 1 850,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014092023 | Renovácia podláh, Rekonštrukcia Galérie Méd | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Smart Design s.r.o. | 53660099 | 1 450,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014292023 | plyn všetky OM 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231015912023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 439,80 € | 03.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |