Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011681 | Canon imageFORMULA P-208 II | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 138,70 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231014892023 | Architektúra a urbanizmus, FlashArt, A2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 99,80 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014942023 | Príkazná zmluva 274/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Močáryová | 187312 | 150,00 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015002023 | Architektonická štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MINIMALL STUDIO, s.r.o. | 03626237 | 900,00 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014962023 | Tlač fotografii k výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 24,00 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014972023 | Materiál k real. projeku KEGA K-23-001-00 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 823,24 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015012023 | Výkres | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIRA OFFICE, s.r.o. | 36761176 | 99,96 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014952023 | Vyhotovenie tlače plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 51,60 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 4500011670 | Materiál: výkres A1 200g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIRA OFFICE, s.r.o. | 36761176 | 99,96 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011671 | Materiál: tonery EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 121,76 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011672 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 49,87 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011673 | PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 180,23 € | 09.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231015022023 | Set náradia RYOBI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 369,00 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014682023 | Workshop: Digitálna fabrikácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 1 803,35 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231014692023 | autorský honorár 112/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 205,80 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | ||||
| 20231014702023 | autorský honorár 113/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 98,00 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | ||||
| 20231014712023 | autorský honorár 122/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Dúbravský | 196,00 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | ||||
| 20231014722023 | odvod 2% za: Važan, Kollerová, Dúbravský | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,20 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231014752023 | Príkazná zmluva 117/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Miklušičák | 300,00 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | ||||
| 20231014762023 | autorský honorár 111/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Petra Rjabininová | 392,00 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra |