Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231015322023 | vodné, stočné HV-18 171023-161123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 391,03 € | 20.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231015372023 | Materiál pre Gift Shop Galéria Médium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCHYOU s.r.o. | 44307110 | 5 864,28 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015562023 | Vedenie workshopu K-23-012-00 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Laura Tripaldi | 12578700960 | 500,00 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015922023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 69,90 € | 16.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015942023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 152,85 € | 16.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015382023 | Oprava MacBook Air | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 213,00 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015412023 | Canon image Formula | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 138,69 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015402023 | Ihly do šijacieho stroja | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OK PFAFF, s.r.o. | 36173371 | 58,42 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015392023 | Predplatné časopisu Designum na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 12,00 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015362023 | preplatok elektrina Kremnica 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 885,05 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015352023 | nedoplatok elektrina Koceľova 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 40,17 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015342023 | preplatok elektrina Drotárska 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 355,88 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015332023 | preplatok elektrina HV-18 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 844,39 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015892023 | Zmluva o poskytovaní služieb-POS, licencie+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 228,00 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015902023 | Zmluva o poskytovaní služieb-POS, licencie+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 228,00 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015572023 | Revízia protipožiarnej bezpečnosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 630,00 € | 15.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015422023 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 49,87 € | 15.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015302023 | profesionálny striekací boxECO-LUFT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 2 580,00 € | 15.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 4500011686 | Materiál: ihly do šijacieho stroja | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OK PFAFF, s.r.o. | 36173371 | 58,42 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231015112023 | Tlakový hrniec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 72,90 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |