Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231015762023 | autorský honorár 120/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 294,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231015772023 | odvod 2% za aut. P. Bálik, V. Kleinová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 36,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015822023 | vodné, stočné Drotárska 201023-191123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 980,39 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015612023 | autorský honorár 140/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Bahurinská | 105881 | 588,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015622023 | autorský honorár 124/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 300,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015632023 | autorský honorár 125/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Toldy Mgr. art. | 323865 | 245,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015642023 | autorský honorár 126/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Isabella Šimek, Mgr. | 205681943 | 250,00 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015652023 | autorský honorár 127/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jelisaveta Rapaić | 250,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015662023 | autorský honorár 128/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 196,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015672023 | Analýza farebných vrstiev | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 600,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015682023 | odvod 2% za aut. hon. Martin Toldy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 5,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015692023 | odvod 2% za aut. hon. Michaela Prablesková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015702023 | odvod 2% za aut. hon. Jana Bahurinská | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 12,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015962023 | Materiál pre sieťotlač na textil | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 80,85 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015812023 | preddavok elektrina Kremnica 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 22.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015802023 | preddavok elektrina Koceľova 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 22.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015792023 | preddavok elektrina Drot. 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 22.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015782023 | preddavok elektrina HV-18 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 22.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015712023 | Zmluva - ochrana majetku - 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 22.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015972023 | EPOX G300 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 114,83 € | 22.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra |