Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231016622023 | Ebaboard L-2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 842,95 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231016462023 | Oceľ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VERATOM s.r.o. | 53349466 | 400,50 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016302023 | tonery Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 46,44 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 4500011719 | Čistenie a kontrola komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 150,00 € | 29.11.2023 | 29.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011720 | Odborný seminár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 196,00 € | 29.11.2023 | 29.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011721 | Tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 473,52 € | 29.11.2023 | 29.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011722 | Údržba budovy (maliarske práce) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šenkár | 40970418 | 498,00 € | 29.11.2023 | 29.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231016222023 | ONLINE školenie: Informačný systém eForms | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 94,00 € | 29.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016232023 | ONLINE školenie: Zákazky s nízkou hodnotou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 95,00 € | 29.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016242023 | Prezutie a vyváženie pneumatík 4 vozidlá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 192,00 € | 29.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016262023 | Materiál k realizovaniu projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Blecha | 11665114 | 840,00 € | 29.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231016272023 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 145,67 € | 29.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231016612023 | Ebaboard L-2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 2 003,60 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231016422023 | k LLF2023101584 prenájom veľkokap. kontajne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OLO, a.s. | 681300 | 356,08 € | 29.11.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 4500011717 | Papier ŠEDÁK, 120 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 153,60 € | 28.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011718 | Materiál PLEXIGLAS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 202,55 € | 28.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231016202023 | Predplatné Časopis Umění na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 68,00 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016282023 | Autobusová preprava 24. 10. a 27. 10. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VRBIČAN, s. r. o. | 44734000 | 1 380,00 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231016212023 | Pasportizácia budovy VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GEO IGS s.r.o. | 35918128 | 30 000,00 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231016192023 | odvod 2% za autorský honorár Ján Lacko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |