Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003712024 | autorský honorár 16/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tea Záchová, Mgr. et | 214784615 | 250,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003702024 | autorský honorár 15/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 150,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003762024 | plyn preddavky všetky OM 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 340,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241003752024 | mobilné telefóny 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 252,16 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241003742024 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 463,68 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241003732024 | telefóny 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 760,66 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241003772024 | plyn Drotárska 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 637,33 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 4500011873 | Brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 182,17 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011874 | Prezutie a vyváženie pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 632,00 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011875 | Konzultačné služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jobfit s. r. o. | 53987268 | 3 840,00 € | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241003612024 | Zmluva 30/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 609,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003602024 | Zmluva 28/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 441,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003592024 | Zmluva 27/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 196,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003582024 | Zmluva 33/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 1 527,75 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003572024 | Zmluva 31/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 294,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003562024 | Zmluva 25/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 217,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003552024 | Zmluva 32/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleg Buliga | 357,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003542024 | Zmluva 35/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Beáta Romhányi, Ing. | 686307 | 210,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003532024 | Zmluva 26/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 56,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003672024 | PIE Meeting 2024 Fee - Marcel Benčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra |