Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011985 | Webkamera Jabra PanaCast | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 568,90 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011986 | Realizácia koncertu -festival DAAD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dalibor Kocián | 44461020 | 300,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011987 | Transport výstav podľa rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondřej Hrejsemnou | 75349302 | 450,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011988 | Registračný poplatok pre OFF Festival na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie OFF_festival | 42256160 | 39,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011989 | Projektor Optoma ZH350ST | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. | 31726607 | 1 288,80 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011990 | Strážna služba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Detektívna informačná služba s r.o. | 36385832 | 140,40 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011991 | Ubytovanie podla rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 717,60 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011992 | Tlačiarenské práce pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 1 044,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011993 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 206,74 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241006752024 | Správny poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 80,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241006712024 | Oprava systému E.P.S. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 799,20 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241006692024 | Papier a farba do plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 170,40 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20241006842024 | Vitríny pre projekt VGS, Podnož kovová pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | pingpong, s. r.o. | 44528281 | 2 500,20 € | 29.05.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241006792024 | Grafická karta, LCD monitor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 542,80 € | 29.05.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 4500011982 | Povrchové úpravy (VGS) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Kolenič | 40625478 | 834,00 € | 28.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241006642024 | Príkazná zmlluva 96/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 80,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241006612024 | Príkazná zmlluva 110/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Büngerová | 80,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241006622024 | Príkazná zmlluva 97/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Andrea Ďurianová | 80,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241006632024 | Príkazná zmlluva 148/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Skaličan, Mgr.art. | 80,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241006662024 | Preprava ZM-BA (VGS) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PKP-SK, s.r.o. | 36557676 | 288,00 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra |