Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006212024 | Príkazná zmlluva 130/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Sylvia Petrová | 30,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241006222024 | Príkazná zmlluva 134/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Jan C. Löbl | 100,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241006252024 | Príkazná zmlluva 137/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wojciech Zubala, prof. | 881618 | 80,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241006322024 | Príkazná zmlluva 139/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vojtech Ruman | 360,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241006332024 | Príkazná zmlluva 141/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Denis Kozerawski | 300,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241006362024 | Príkazná zmlluva 143/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valentýna Janů, MgA. | 213907001 | 150,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka PF UMB | Faktúra | |||
| 20241006372024 | Príkazná zmlluva 144/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikolas Bernáth, Mgr. art. | 998969 | 100,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka PF UMB | Faktúra | |||
| 20241006392024 | Príkazná zmlluva 142/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 100,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka PF UMB | Faktúra | ||||
| 20241006402024 | Príkazná zmlluva 147/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Baumann, Mgr. ArtD. | 641076 | 600,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka PF UMB | Faktúra | |||
| 20241006302024 | Dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. | riešiteľka projektu | Faktúra | |||
| 20241006512024 | Switch Ubiquiti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 515,35 € | 20.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006342024 | Zmluva - ochrana majetku - 6/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 20.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006012024 | Editorské práce pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Lenka Lindák | 1075511514 | 210,00 € | 20.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006262024 | el. energia preddavky 6/2024 HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 20.05.2024 | 21.06.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | |||
| 20241006272024 | el. energia preddavky 6/2024 Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 20.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241006282024 | el. energia preddavky 6/2024 Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 20.05.2024 | 21.06.2024 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20241006292024 | el. energia preddavky 6/2024 Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 20.05.2024 | 21.06.2024 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 4500011955 | Ubytovanie podla rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anassa, s.r.o. | 47054182 | 136,00 € | 17.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011956 | Ubytovanie podla rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CTJ Slovakia s. r. o. | 53541804 | 152,74 € | 17.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011957 | Krátkodobý prenájom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Obchodný dom Bratislava, s.r.o. | 50061020 | 6 000,00 € | 17.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka |