Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007742024 | elektrina preplatok Drotárska 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 252,93 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241007732024 | elektrina preplatok HV-18 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 677,50 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241007782024 | havarijné poistenie BL745IE 240924-230925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 000,20 € | 14.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007772024 | Povinné poistenie BA745IE 240924-230925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 285,24 € | 14.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500012011 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 75,44 € | 13.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241007562024 | Príkazná zmluva 111/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Esa Kirkkopelto, PhD. | 3694312 | 150,00 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007552024 | Príkazná zmluva 207/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Šimon Rigas | 363609 | 1 000,00 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007542024 | Príkazná zmluva 208/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Volodymyr Serhachov | 1 000,00 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241007532024 | Príkazná zmluva 206/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diego Hernando | 1 000,00 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241007512024 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 1 185,12 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500012010 | Tlač poukazov do knižnice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 219,60 € | 12.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241007442024 | Príkazná zmluva 205/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Gašparovičová | 50,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007452024 | Príkazná zmluva 79/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Fišerová, doc.M.A.Mgr.PhD. | 7276343 | 80,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007462024 | Príkazná zmluva 219/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 30,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007472024 | Príkazná zmluva 217/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 60,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007482024 | Príkazná zmluva 216/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Büngerová | 30,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007492024 | Príkazná zmluva 212/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Almášiová | 30,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241007502024 | Príkazná zmluva 214/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Fišerová, doc.M.A.Mgr.PhD. | 7276343 | 30,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007432024 | Tlačiarenské práce pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 1 044,00 € | 12.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007412024 | Autorský honorár 93/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sonia Ščepánová | 100,00 € | 12.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |