Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007332024 | plyn vyúčt. Drotárska 010524-310524 preplat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 946,62 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 4500012003 | Zverejnenie reklamného banneru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 200,00 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500012004 | Fotografické práce - FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dorota Jedináková | 55022570 | 100,00 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241007182024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | The President s r.o. | 684,00 € | 07.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007242024 | mobilné telefóny 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 249,80 € | 07.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007202024 | Zmluva o poskytovaní služieb 06/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 07.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007192024 | Servisný poplatok a kliky 2552ci 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 34,50 € | 07.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007212024 | Televízor 65" Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 172,99 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007232024 | Propán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 213,84 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007252024 | Tlmočenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Iveta Šechnyová | 11782340 | 160,00 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007222024 | Transport výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondřej Hrejsemnou | 75349302 | 400,00 € | 07.06.2024 | 02.07.2024 | prof. RNDr. Peter Kollár,DrSc. | riaditeľ ÚFV | Faktúra | |||
| 20241007262024 | Komponenty na šijacie stroje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Toika Oy | 0161203-8 | 6 965,00 € | 07.06.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 4500012002 | Materiál na reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Struers GmbH, organizační složka | 26771209 | 235,00 € | 06.06.2024 | 06.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241007132024 | Telefóny 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 772,43 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241007142024 | Servis a údržba výťahu na HV-18 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007172024 | Pozvánky na Fashion Show | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 72,36 € | 06.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007162024 | REVIS VŠ, REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 40,00 € | 06.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007152024 | Obuvnícke nite | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Mongel STOREX | 11743140 | 80,00 € | 06.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 4500012001 | Oprava a nastavenie elektrozámku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Zámečníková | 55776876 | 106,80 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241007112024 | Hromadná poistná zmluva 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 772,12 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra |