Faktúry
Počet záznamov: 20557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171000542017 | patch káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PC BUSINESS,spol. s r.o. | 36016772 | 111,23 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000652017 | toal.papier 240ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Double N - Roin, s.r.o. | 35848901 | 224,64 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000812017 | film.materiál Kodak 16mm 5 rol. "Fotogróf" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 610,00 € | 07.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000692017 | dodanie IT služieb za 1/17 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 1 575,00 € | 07.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000492017 | stravné lístky GASTRO 2/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 15 213,23 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000552017 | tonery 7ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRYZMAT Slovakia, s r.o. | 35882891 | 349,20 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000712017 | dosky 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 139,20 € | 06.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000602017 | vyúčtov.odberu el.energie za 1/17 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 816,02 € | 06.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000682017 | vyúčtov.odberu plynu za 1/17-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 7 941,39 € | 06.02.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171000502017 | služby film.archívu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 40,00 € | 03.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000482017 | vypracov.proj.dokum.-úprava priest.Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bogár Králik Urban | 0179AA | 4 680,00 € | 03.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000782017 | exter.disk Verbatim 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 85,11 € | 03.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000862017 | PZP Peugeot Expert 26.5.17 - 25.5.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Groupama Garancia poisťovňa a.s. | 35862131 | 108,81 € | 03.02.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000642017 | prenájom techniky "Nostalgia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 72,86 € | 02.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000672017 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Double N - Roin, s.r.o. | 35848901 | 480,00 € | 02.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000622017 | za telefón za 1/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 515,64 € | 02.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000722017 | graf.úprava a zalomenie časopisu Tempo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divis Slovakia, spol.s.r.o. | 35872772 | 280,00 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000732017 | členský prísp. IAML a SNS IAML na r. 2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská národná skupina | 00626821 | 93,00 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000562017 | za telefón za 1/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 02.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000572017 | za telefón za 1/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 02.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000582017 | za telefón za 1/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 02.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000592017 | za telefón za 1/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,24 € | 02.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000752017 | členský poplatok 2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 100,00 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000352017 | el.energia za 2/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.02.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000512017 | plyn za 2/2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 105,00 € | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000522017 | plyn za 2/2017 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 665,00 € | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000342017 | plyn za 2/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 4 724,00 € | 01.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000432017 | el.energia za 2/2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 807,48 € | 01.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000442017 | el.energia za 2/2017 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 61,33 € | 01.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000372017 | stmievače 4ks-oprava scén.osvetl. - Dvorana | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BUČO, s.r.o. | 35778571 | 973,58 € | 31.01.2017 | 25.02.2017 | Faktúra |