Faktúry
Počet záznamov: 20557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001572017 | prenájom priestorov "Soul" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BASEfactory s.r.o. | 50315421 | 60,00 € | 10.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001582017 | serv.práce na monitore Sony PVM-254A | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 108,00 € | 10.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001752017 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3.17 -7.4.17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 397,93 € | 10.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001802017 | oprava výťahu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 20,71 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001702017 | program podpory KIS DAWINCI 1.4.17-31.3.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 2 780,40 € | 10.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001522017 | kancel.papier 50 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 119,40 € | 09.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001692017 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 61,10 € | 09.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001402017 | stravné lístky GASTRO 3/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 19 653,77 € | 08.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001562017 | úprava titulkov a graf.prvkov "Slovak Sound | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomaš Krajčovič - 2d3d | 50688049 | 50,00 € | 08.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001732017 | oprava a servis kopír.stroja Canon | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 58,19 € | 08.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001742017 | tlač kníh | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 054,96 € | 08.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001662017 | *0008*tonery 5 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 368,40 € | 08.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001482017 | vyúčtov.odberu plynu za 2/17-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 4 728,46 € | 06.03.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171001422017 | ubytovanie (Malíková Nina) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 55,00 € | 05.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001172017 | el.energia za 3/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001372017 | uverejnenie inzerátu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PEREX a.s. | 00685313 | 79,38 € | 03.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001182017 | plyn za 3/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 4 724,00 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001452017 | penové mydlo.toal.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Double N - Roin, s.r.o. | 35848901 | 914,40 € | 02.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001382017 | výr. náklady na vydanie DVD "Čítanie v..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské centrum UNIMA | 31771441 | 665,00 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001552017 | za telefón za 2/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 461,78 € | 02.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001462017 | za telefón za 2/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,05 € | 02.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001492017 | za telefón za 2/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,14 € | 02.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001502017 | za telefón za 2/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,17 € | 02.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001512017 | za telefón za 2/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 02.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001392017 | korektúry angl.textu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | English Through Art | 37563939 | 120,00 € | 01.03.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001272017 | labor.spracovanie filmu 16mm čb "Fotogróf" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bonton a.s. | 26737523 | 33,82 € | 01.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001192017 | plyn za 3/2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 984,00 € | 01.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001202017 | plyn za 3/2017 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 627,00 € | 01.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001322017 | prenájom osvetl.techniky "Fotogróf " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 130,90 € | 01.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001332017 | kostýmy a rekvizity | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ostravská univerzita | 61988987 | 550,00 € | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra |