Faktúry
Počet záznamov: 20557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001902017 | prenájom kamer.a zvuk.techniky "Práca" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Laxton s.r.o. | 46394486 | 1 400,00 € | 20.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001922017 | tonery 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 224,40 € | 20.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001932017 | tonery 5ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 354,00 € | 20.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001982017 | oprava organa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Galla-Organár | 46440810 | 72,00 € | 20.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002032017 | vodné,stočné 1.1.-10.3.17 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,01 € | 20.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001882017 | mikrof.statív,stereo set Bundle+prísluš. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Thomann GmbH | 1 107,87 € | 17.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171001942017 | služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3,60 € | 17.03.2017 | 14.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002082017 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Double N - Roin, s.r.o. | 35848901 | 480,00 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001822017 | úprava fotografií do zborníka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divis Slovakia, spol.s.r.o. | 35872772 | 200,00 € | 16.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001832017 | školenie zamestnancov knižnice | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 120,00 € | 16.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001852017 | členský príspevok SAK 2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 16.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001812017 | nákup PHM - 1.pol. - 3/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 133,02 € | 15.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001862017 | interiérové dvere 2ks-výmena (záloha) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 429,97 € | 15.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001962017 | popl.mobil.telefón 15.2.-14.3.2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 1,98 € | 15.03.2017 | 14.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001992017 | dodanie IT služieb za 2/17 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 1 575,00 € | 15.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001792017 | dodávka a montáž vertik.žalúzií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Milan Magula-Mima | 13981706 | 1 994,97 € | 14.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001912017 | odmena za znalecký posudok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PhDr. Ivan Jančár | ...... | 300,00 € | 14.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001772017 | dovoz výstavy o absolventoch KTT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dolnopovažské združenie PRAMENE | 37847601 | 180,00 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001892017 | oprava výťahu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 38,08 € | 14.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001682017 | prehrávač DENON 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 380,00 € | 14.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001712017 | reval.známky ISIC - členské za 2/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 887,00 € | 14.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001872017 | prenájom kamer.techniky "Cesta späť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Róbert Keméň | 35428384 | 130,00 € | 14.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002112017 | HP LaserJet Enterprise 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 462,90 € | 14.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001602017 | kancel.materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 7,50 € | 13.03.2017 | 01.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001632017 | kontrola EPS/PR za 3/17 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 13.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001782017 | doprac.abstraktov do zborníka Tanec SK 2015 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Zuzana Andrejcová Ferusová | 50699806 | 150,00 € | 13.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001842017 | prenájom osvetl.techniky "Cesta späť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 300,00 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001672017 | tonery 11 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 503,40 € | 13.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001592017 | kancel.materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 235,10 € | 10.03.2017 | 01.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001622017 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 243,22 € | 10.03.2017 | 01.04.2017 | Faktúra |