Faktúry
Počet záznamov: 20557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171000082017 | koberec 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sedací vaky s.r.o. | 24300730 | 440,80 € | 12.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000162017 | plyn za 1/2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 172,00 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000172017 | plyn za 1/2017 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 686,00 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000182017 | šitie kostýmov do hry "Gerda" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SEW ART | 40012468 | 100,00 € | 12.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000052017 | známky REVIT VŠ 12/16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 3,60 € | 11.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000062017 | kontrola EPS/PR za 1/17 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 11.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000142017 | el.energia za 1/2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 807,48 € | 11.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000152017 | el.energia za 1/2017 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 61,33 € | 11.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000382017 | fotografické služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PAJ Visual s.r.o. | 46654364 | 416,50 € | 11.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001102017 | členský poplatok AEC na r. 2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Association Européenne desConservat | 884,00 € | 11.01.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171000042017 | stravné lístky GASTRO 1/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 13 388,70 € | 10.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000072017 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 117,90 € | 10.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000092017 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 348,59 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000102017 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1.17 -7.2.17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 220,46 € | 10.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000032017 | členský poplatok CILECT na r.2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CILECT | 000000000 | 1 850,00 € | 04.01.2017 | 28.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000012017 | el.energia za 1/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000022017 | členský poplatok ENCATC na r.2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENCATC | 500,00 € | 01.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 20161011912016 | servis výťahu za 12/16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 31.12.2016 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161011922016 | nákup PHM - 2.pol. - 12/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 74,22 € | 31.12.2016 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161011932016 | servis výťahu za 12/16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 31.12.2016 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161011952016 | voda z povrch.odtoku za 12/16 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 221,18 € | 31.12.2016 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161011962016 | voda z povrch.odtoku za 12/16 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 31.12.2016 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161012052016 | OLO za 12/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 31.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20161012082016 | za telefón za 12/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 435,13 € | 31.12.2016 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161012012016 | za telefón za 12/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,66 € | 31.12.2016 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20161012022016 | za telefón za 12/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,17 € | 31.12.2016 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20161012032016 | za telefón za 12/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,90 € | 31.12.2016 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20161012042016 | za telefón za 12/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,08 € | 31.12.2016 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20161012092016 | členské preukazy 10 ks - FK Kina Klap | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Asociácia slovenských filmových klu | 30812976 | 12,50 € | 31.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20161012152016 | vyúčtov.odberu plynu za r.2016- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 171,03 € | 31.12.2016 | 07.02.2017 | Faktúra |