Faktúry
Počet záznamov: 20557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002702017 | toner | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 279,60 € | 12.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002762017 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 115,20 € | 11.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003082017 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 243,22 € | 11.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002722017 | toner | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 70,80 € | 11.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002732017 | diskrétne obálky 1000 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JOBIZ s.r.o. | 44568126 | 120,00 € | 10.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002862017 | popl.mobil.telefón za obd. 8.4.17 -7.5.17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 364,10 € | 10.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002692017 | tonery 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 124,68 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002872017 | vodné,stočné 11.3.-10.4.17 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 80,24 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002882017 | vodné,stočné 11.3.-10.4.17 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,02 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002592017 | editovanie a spracov.odbor.materiálov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Zuzana Andrejcová Ferusová | 50699806 | 100,00 € | 07.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002802017 | nahrávanie hlasu pre postavu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KVAS1 s.r.o. | 50555235 | 130,00 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002902017 | oprava výťahu Zochova 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 5 059,52 € | 07.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003052017 | prenájom kamer.techniky "Zvony" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Viktória Doričová | 45921377 | 950,00 € | 07.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003102017 | výroba železnej konštrukcie do hry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Matej Otčenáš | 50227823 | 250,00 € | 07.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002382017 | stravné lístky GASTRO 4/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 15 195,73 € | 06.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002552017 | oprava organa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Galla-Organár | 46440810 | 48,00 € | 06.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002562017 | kontrola EPS/PR za 4/17 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002632017 | vyprac.projekt.dokumentácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOUND DESIGN, s.r.o. | 35795492 | 19 320,00 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002622017 | tonery 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 24,00 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002752017 | dodanie IT služieb za 3/17 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 1 575,00 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002742017 | vyúčtov.odberu plynu za 3/17-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 395,63 € | 06.04.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171002352017 | kamera SONY HDR 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NAY a.s. | 35739487 | 459,00 € | 05.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002372017 | práčka LG | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OKAY SLOVAKIA,spol.s r.o. | 35825979 | 299,00 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002392017 | BK-chladnička | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OKAY SLOVAKIA,spol.s r.o. | 35825979 | 169,00 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002402017 | WH-kond.sušička | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OKAY SLOVAKIA,spol.s r.o. | 35825979 | 399,00 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002832017 | ubytovanie zahr.hosťa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 245,10 € | 05.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002612017 | tonery 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 95,76 € | 05.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002432017 | poistenie klavírov do 5.12.17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 75,33 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002572017 | reg.poplatok na Workshop (J.Pšeneková) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | European Association of Erasmus | 133100303 | 150,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002682017 | štvrťročná kontrola EPS (1.štvrťrok 2017) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |