Faktúry
Počet záznamov: 20557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171012592017 | OLO za 11/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 630,42 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012602017 | zabezp.ubytovania "Hráč" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BRADA s.r.o. | 46765581 | 772,00 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171012612017 | SFP+modul 2ks,opt.kábel,set Logitech | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Smart Computer, spol. s r.o. | 31629881 | 411,20 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171012622017 | upgrade KERIO Control na 1 rok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OPEN SYSTEMS s. r.o. | 35769904 | 1 176,00 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171012442017 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 38,51 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171012452017 | tlač bulletinu "Norsk Musikk...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, | 31675859 | 249,60 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012462017 | catering "Norsk Musikk ...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 365,00 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012472017 | preklady zo SJ do AJ "Norsk Musikk ...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PhDr.Katarína Godárová | 33626430 | 450,00 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012482017 | údržba infor.systému za 11/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 396,00 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171012492017 | výroba 100ks DVD +obaly "Áčko 2017" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Vach | 40029514 | 393,60 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171012502017 | kameramanské služby "Výlet" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Dobrovič-PASO STUDIO | 44517548 | 360,00 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171012512017 | notebook Toshiba 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 654,00 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171012522017 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 340,07 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171012532017 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 167,10 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171012542017 | obed pre 15 osôb "Norsk Musikk ...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 312,50 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012552017 | vyúčtov.odberu plynu za 11/17-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 493,28 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171012572017 | pravid.kontrola hasiacich prístrojov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FLAMECONTROL s.r.o. | 47218657 | 959,88 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171012402017 | kontrola EPS/PR za 12/17 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012412017 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 315,76 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012422017 | fotoaparát Nikon | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 835,28 € | 08.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012432017 | licencie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Application Systems | 143259657 | 138,68 € | 08.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171012312017 | členský popl.EUNIS Slovensko 2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUNIS-SK | 31784941 | 350,00 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012272017 | za telefón za 11/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75,61 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012282017 | za telefón za 11/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,98 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012292017 | za telefón za 11/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012302017 | za telefón za 11/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012322017 | unifloor 146 m3 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GRABOPLAST | 14986042 | 883,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012332017 | PVC banner | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Madness Advertising k.s. | 47852453 | 73,08 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012342017 | vlajka 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Madness Advertising k.s. | 47852453 | 206,40 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012352017 | roll-up 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Madness Advertising k.s. | 47852453 | 199,20 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |