Faktúry
Počet záznamov: 20601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181000422018 | mikrovlnná rúra Electrolux | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NAY a.s. | 35739487 | 99,00 € | 25.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000432018 | večera pre účastníkov proj."Norsk Musikk.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Scandic Byparken | 500,97 € | 25.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181000442018 | členské preukazy Film.klubu Kina Klap 6ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Asociácia slovenských filmových klu | 30812976 | 12,00 € | 25.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000412018 | preklady zo SJ do AJ "Norsk Musikk Meets " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Kolenič | 51057239 | 420,00 € | 24.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000392018 | unifloor 100 m2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GRABOPLAST | 14986042 | 630,00 € | 24.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000402018 | sprac.príspevkov do zborníka Tanec.sk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Zuzana Andrejcová Ferusová | 50699806 | 700,00 € | 24.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000352018 | šatník LTD 7ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 176,00 € | 23.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000362018 | služby 1/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3,60 € | 23.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000372018 | popl.mobil.telefón za obd.15.12.17 -14.1.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,24 € | 23.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000382018 | údržba,správa,aktualizácia webstránok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 504,00 € | 23.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000302018 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PEREX a.s. | 00685313 | 55,98 € | 22.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000312018 | zverejnenie prac.ponuky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 22.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000322018 | členský prísp.ELIA na r. 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | European League of Institutes | 1 890,00 € | 22.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181000332018 | mesačná kontrola EPS 1/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 22.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000342018 | kontrola EPS/PR za 1/18 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 22.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013682017 | vyúčtov.vodné,stočné 2017- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 57,95 € | 22.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013692017 | vyúčtov.vodné,stočné,zrážky 2017- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,43 € | 22.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20191000302019 | mesačná kontrola EPS 1/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 21.01.2018 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181000262018 | výroba želez.držiakov do hry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 270,00 € | 19.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000272018 | natáč.rozh.do videodokumentu "Musikk Meets" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Kaločaj | 51110644 | 120,00 € | 19.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000292018 | servis zariadenia ImageRunner | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 98,18 € | 19.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000252018 | aktualizácia ASPI za 1.štvrťrok 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 140,12 € | 18.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000282018 | tlač bulletinu "Norsk Musikk Meets ..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divis Slovakia, spol.s.r.o. | 35872772 | 165,00 € | 18.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013672017 | vodné,stočné 21.11.- 31.12.17 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 679,85 € | 18.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000222018 | preklady zo SJ do AJ "Norsk Musikk ...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PhDr.Katarína Godárová | 33626430 | 270,00 € | 17.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000232018 | toal.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 224,64 € | 17.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000242018 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 393,08 € | 17.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013642017 | ladenie a opravy klavírov za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 590,00 € | 17.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013662017 | DOBROPIS- plyn za r.2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 333,66 € | 17.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013652017 | vyúčtov.odberu plynu za r.2017- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 425,60 € | 17.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |