Faktúry
Počet záznamov: 20601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181000792018 | ročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 890,00 € | 08.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000662018 | údržba infor.systému za 1/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 396,00 € | 08.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000562018 | konfer.poplatok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENCATC | 220,00 € | 07.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181000572018 | konfer.poplatok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENCATC | 370,00 € | 07.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181000552018 | mikrosystém Panasonic | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 262,38 € | 07.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000732018 | el.energia za 2/2018 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 97,85 € | 07.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000802018 | výmena ventilu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KLIMA TREND,spol.s.r.o. | 36519901 | 449,83 € | 07.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000772018 | výmena servopohonu klapky na VZT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 207,19 € | 06.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000762018 | dodávka a monatáž digestor.jednotky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 5 679,13 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000592018 | stravné lístky GASTRO 2/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 15 677,20 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000742018 | servis výťahu za 1/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000752018 | servis výťahu za 1/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000782018 | servis.zásah do zariadenia CRS-DESIGO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | 79,32 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000632018 | členský popl.SANET 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000642018 | spracov.príspevkov z odbor.seminárov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Buch | 41123506 | 420,00 € | 05.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000652018 | za správu produkčného servera za 1/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 05.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000672018 | maskérske služby "Túžba,krehkosť ...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Eleutheria Pontikis | 47774118 | 200,00 € | 05.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000612018 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 144,00 € | 05.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000622018 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 192,00 € | 05.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000582018 | dosky 100ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OBI SLOVAKIA s.r.o. | 48258946 | 417,00 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000602018 | notový materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Musik Muller Mayrische Buch-und | .... | 62,94 € | 01.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000692018 | vyhotovenie kamer.záznamov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | C.G.C., a.s. | 35747811 | 201,96 € | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000712018 | výpočet popl. za znečistenie ovzdušia 2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Stanislav Ševčík | 11891521 | 150,00 € | 31.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000722018 | údržba a oprava priestorov -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 10 351,74 € | 31.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000702018 | statívy Sachtler 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 15 855,60 € | 30.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000532018 | za F plyny | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KLIMA TREND,spol.s.r.o. | 36519901 | 354,60 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000542018 | HiFi zosilňovač | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 233,60 € | 29.01.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000452018 | nahrávanie a spracov.dok.filmu"Norsk..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ART WORKS PRODUCTION,s.r.o. | 47045302 | 2 150,00 € | 26.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000462018 | výmena obeh.čerpadla | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 1 950,02 € | 26.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000522018 | penové mydlo.toal.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 914,40 € | 26.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra |