Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 20582

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20171013552017 vyúčtov.el.energie za 12/17 -Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 2 954,30 € 12.01.2018 03.02.2018 Faktúra
20171013562017 vyúčtov.el.energie za 12/17 -Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 937,84 € 12.01.2018 03.02.2018 Faktúra
20171013572017 exter.knižnica 10TB Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 AV MEDIA, a.s. 48108375 2 350,00 € 12.01.2018 03.02.2018 Faktúra
20171013582017 profylaktická prehliadka 4K projektora Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 AV MEDIA, a.s. 48108375 2 649,30 € 12.01.2018 03.02.2018 Faktúra
20181000042018 el.energia za 1/2018 - Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 3 000,00 € 11.01.2018 27.01.2018 Faktúra
20171013512017 vyúčtov.odb.el.ener. k 31.12.17 - Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 289,81 € 11.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013502017 vyúčtov.odberu plynu za 12/17- Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský plynárenský priemysel, a. 35815256 4 392,87 € 10.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20181000052018 učebnice NJ Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Distribučná agentúra 11782889 119,65 € 10.01.2018 14.02.2018 Faktúra
20171013522017 odborná literatúra Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 EUROBOOKS s.r.o. 36657701 92,73 € 10.01.2018 10.02.2018 Faktúra
20181013912018 príprava loga k 70.výročiu VŠMU Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MADE BY VACULIK, s.r.o. 35761814 1 200,00 € 10.01.2018 05.02.2019 Faktúra
20171013102017 nákup PHM - 2.pol. - 12/2017 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 CCS Slovenská spoločnosť 35708182 138,38 € 09.01.2018 27.01.2018 Faktúra
20181000012018 členský poplatok ENCATC na r.2018 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ENCATC 500,00 € 09.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013372017 SanDisk Extreme Pro 3ks Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 260,38 € 09.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013602017 zvuková technika Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Musikhaus Thomann e.k. 132261052 970,83 € 09.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013622017 zvuková technika Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Musikhaus Thomann e.k. 132261052 545,83 € 09.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013482017 DOBROPIS za vrátené strav.lístky 5 ks Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 17,00 € 09.01.2018 15.02.2018 Faktúra
20181013902018 za telefón za 12/2018 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 399,08 € 09.01.2018 01.02.2019 Faktúra
20191000022019 plyn za 1/19 - Zochova (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872 5 956,76 € 09.01.2018 08.02.2019 Faktúra
20191000032019 plyn za 1/19 - Ventúrska (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872 1 250,09 € 09.01.2018 08.02.2019 Faktúra
20191000042019 plyn za 1/19 - Svoradova (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872 363,56 € 09.01.2018 08.02.2019 Faktúra
20181013852018 za telefón za 12/18 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 13,90 € 09.01.2018 07.02.2019 Faktúra
20181013862018 za telefón za 12/18 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,41 € 09.01.2018 07.02.2019 Faktúra
20181000022018 vypracovanie projekt.dokumentácie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bogár Králik Urban 0179AA 6 480,00 € 08.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013292017 za správu produkčného servera za 12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 AXON PRO spol. s r.o. 31387811 120,00 € 08.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013492017 za telefón za 12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 396,29 € 08.01.2018 01.02.2018 Faktúra
20171013392017 voda z povrch.odtoku za 12/17 - Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 50,87 € 08.01.2018 02.02.2018 Faktúra
20171013402017 voda z povrch.odtoku za 12/17 - Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 230,03 € 08.01.2018 02.02.2018 Faktúra
20171013232017 za telefón za 12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 13,90 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
20171013242017 za telefón za 12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,41 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
20171013262017 za telefón za 12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 70,25 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra