Faktúry
Počet záznamov: 20601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181000212018 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 480,00 € | 16.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000182018 | členský poplatok CILECT na r.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CILECT | 000000000 | 1 850,00 € | 16.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000192018 | el.energia za 1/2018 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 97,85 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000202018 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 127,55 € | 16.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000142018 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1. -7.2.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 298,29 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000152018 | kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 25,56 € | 15.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000162018 | upgrade EDU verzií zvuk.softvéru ProTools | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 915,60 € | 15.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000172018 | viacúčelový rebrík 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 271,20 € | 15.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013632017 | reval.známky ISIC - členské za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 40,00 € | 15.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000132018 | poistenie všeob.zodpovednosti za škodu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 264,63 € | 15.01.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000062018 | smútočný veniec | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kvetinový servis s.r.o. | 50532553 | 95,00 € | 12.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000122018 | stoličky 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 390,00 € | 12.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000072018 | preddavok na lic.údržbu IS NUNTIO 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 712,80 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000082018 | brúsenie podlahy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Terasbeton, s.r.o. | 45658064 | 174,00 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000092018 | plyn za 1/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 230,31 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000102018 | plyn za 1/2018 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 103,46 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000112018 | plyn za 1/2018 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 320,95 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013532017 | elektr.prolong. kariet ISIC 2017/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 446,70 € | 12.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013542017 | údržba infor.systému za 12/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 396,00 € | 12.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013552017 | vyúčtov.el.energie za 12/17 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 954,30 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013562017 | vyúčtov.el.energie za 12/17 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 937,84 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013572017 | exter.knižnica 10TB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AV MEDIA, a.s. | 48108375 | 2 350,00 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013582017 | profylaktická prehliadka 4K projektora | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AV MEDIA, a.s. | 48108375 | 2 649,30 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000042018 | el.energia za 1/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 11.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013512017 | vyúčtov.odb.el.ener. k 31.12.17 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 289,81 € | 11.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013502017 | vyúčtov.odberu plynu za 12/17- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 4 392,87 € | 10.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000052018 | učebnice NJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Distribučná agentúra | 11782889 | 119,65 € | 10.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013522017 | odborná literatúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROBOOKS s.r.o. | 36657701 | 92,73 € | 10.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013912018 | príprava loga k 70.výročiu VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | 35761814 | 1 200,00 € | 10.01.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20171013102017 | nákup PHM - 2.pol. - 12/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 138,38 € | 09.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra |