Faktúry
Počet záznamov: 20582
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171013552017 | vyúčtov.el.energie za 12/17 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 954,30 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013562017 | vyúčtov.el.energie za 12/17 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 937,84 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013572017 | exter.knižnica 10TB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AV MEDIA, a.s. | 48108375 | 2 350,00 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013582017 | profylaktická prehliadka 4K projektora | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AV MEDIA, a.s. | 48108375 | 2 649,30 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000042018 | el.energia za 1/2018 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 11.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013512017 | vyúčtov.odb.el.ener. k 31.12.17 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 289,81 € | 11.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013502017 | vyúčtov.odberu plynu za 12/17- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 4 392,87 € | 10.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000052018 | učebnice NJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Distribučná agentúra | 11782889 | 119,65 € | 10.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013522017 | odborná literatúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROBOOKS s.r.o. | 36657701 | 92,73 € | 10.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013912018 | príprava loga k 70.výročiu VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | 35761814 | 1 200,00 € | 10.01.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20171013102017 | nákup PHM - 2.pol. - 12/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 138,38 € | 09.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000012018 | členský poplatok ENCATC na r.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENCATC | 500,00 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20171013372017 | SanDisk Extreme Pro 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 260,38 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013602017 | zvuková technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Musikhaus Thomann e.k. | 132261052 | 970,83 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013622017 | zvuková technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Musikhaus Thomann e.k. | 132261052 | 545,83 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013482017 | DOBROPIS za vrátené strav.lístky 5 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 17,00 € | 09.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013902018 | za telefón za 12/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 399,08 € | 09.01.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000022019 | plyn za 1/19 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 956,76 € | 09.01.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000032019 | plyn za 1/19 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 250,09 € | 09.01.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000042019 | plyn za 1/19 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 363,56 € | 09.01.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013852018 | za telefón za 12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.01.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013862018 | za telefón za 12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.01.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181000022018 | vypracovanie projekt.dokumentácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bogár Králik Urban | 0179AA | 6 480,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013292017 | za správu produkčného servera za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013492017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 396,29 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013392017 | voda z povrch.odtoku za 12/17 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,87 € | 08.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013402017 | voda z povrch.odtoku za 12/17 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 230,03 € | 08.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013232017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013242017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013262017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 70,25 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |