Faktúry
Počet záznamov: 20562
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181013852018 | za telefón za 12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.01.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013862018 | za telefón za 12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.01.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181000022018 | vypracovanie projekt.dokumentácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bogár Králik Urban | 0179AA | 6 480,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013292017 | za správu produkčného servera za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013492017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 396,29 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013392017 | voda z povrch.odtoku za 12/17 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,87 € | 08.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013402017 | voda z povrch.odtoku za 12/17 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 230,03 € | 08.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013232017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013242017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013262017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 70,25 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013382017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,24 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013782018 | prenájom tlač.zariadenia za 12/18(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 27,54 € | 07.01.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20171013442017 | OLO za 12/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 630,42 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013422017 | servis výťahu za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 04.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013432017 | servis výťahu za 4.štvrťrok 2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 163,65 € | 04.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013282017 | časopisy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 562,80 € | 04.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013252017 | prenájom tlač.zariadenia za 11-12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 19,20 € | 04.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013752018 | servis výťahu za 12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 04.01.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013772018 | zabezp.prevádzky a údržby tech.zariadenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,20 € | 04.01.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20171013272017 | lampa s modulom do projektora | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 198,00 € | 03.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000032018 | stravné lístky GASTRO 1/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 15 542,60 € | 02.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013332017 | konzult.a školiaca činnosť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PubRes s.r.o. | 31345824 | 244,80 € | 02.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013682018 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 238,97 € | 02.01.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013702018 | predĺženie licencie Avid Media Composer | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco systems a.s. | 35680458 | 538,80 € | 02.01.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013712018 | poskytnutie konzultácií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 150,00 € | 02.01.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20171013472017 | servis | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | C.G.C., a.s. | 35747811 | 1 710,00 € | 29.12.2017 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013122017 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 156,00 € | 28.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013182017 | switch Dell 1ks,Dell transceivery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | 1 616,40 € | 28.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013412017 | servis výťahu za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 28.12.2017 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013302017 | služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3,60 € | 28.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra |