Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 20601

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20181000012018 členský poplatok ENCATC na r.2018 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ENCATC 500,00 € 09.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013372017 SanDisk Extreme Pro 3ks Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 260,38 € 09.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013602017 zvuková technika Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Musikhaus Thomann e.k. 132261052 970,83 € 09.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013622017 zvuková technika Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Musikhaus Thomann e.k. 132261052 545,83 € 09.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013482017 DOBROPIS za vrátené strav.lístky 5 ks Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 17,00 € 09.01.2018 15.02.2018 Faktúra
20181013902018 za telefón za 12/2018 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 399,08 € 09.01.2018 01.02.2019 Faktúra
20191000022019 plyn za 1/19 - Zochova (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872 5 956,76 € 09.01.2018 08.02.2019 Faktúra
20191000032019 plyn za 1/19 - Ventúrska (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872 1 250,09 € 09.01.2018 08.02.2019 Faktúra
20191000042019 plyn za 1/19 - Svoradova (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872 363,56 € 09.01.2018 08.02.2019 Faktúra
20181013852018 za telefón za 12/18 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 13,90 € 09.01.2018 07.02.2019 Faktúra
20181013862018 za telefón za 12/18 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,41 € 09.01.2018 07.02.2019 Faktúra
20181000022018 vypracovanie projekt.dokumentácie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bogár Králik Urban 0179AA 6 480,00 € 08.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013292017 za správu produkčného servera za 12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 AXON PRO spol. s r.o. 31387811 120,00 € 08.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013492017 za telefón za 12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 396,29 € 08.01.2018 01.02.2018 Faktúra
20171013392017 voda z povrch.odtoku za 12/17 - Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 50,87 € 08.01.2018 02.02.2018 Faktúra
20171013402017 voda z povrch.odtoku za 12/17 - Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 230,03 € 08.01.2018 02.02.2018 Faktúra
20171013232017 za telefón za 12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 13,90 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
20171013242017 za telefón za 12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,41 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
20171013262017 za telefón za 12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 70,25 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
20171013382017 za telefón za 12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,24 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
20181013782018 prenájom tlač.zariadenia za 12/18(zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 27,54 € 07.01.2018 01.02.2019 Faktúra
20171013442017 OLO za 12/2017 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 630,42 € 05.01.2018 02.02.2018 Faktúra
20171013422017 servis výťahu za 12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 NÉMETH Lift, s.r.o. 31426310 148,00 € 04.01.2018 27.01.2018 Faktúra
20171013432017 servis výťahu za 4.štvrťrok 2017 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 KONE s.r.o. 31359884 163,65 € 04.01.2018 27.01.2018 Faktúra
20171013282017 časopisy Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Albertina icome Bratislava, s.r.o. 35681811 562,80 € 04.01.2018 31.01.2018 Faktúra
20171013252017 prenájom tlač.zariadenia za 11-12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 19,20 € 04.01.2018 02.02.2018 Faktúra
20181013752018 servis výťahu za 12/18 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Výťahy ZEVA spol.s.r.o. 31389147 47,80 € 04.01.2018 26.01.2019 Faktúra
20181013772018 zabezp.prevádzky a údržby tech.zariadenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 583,20 € 04.01.2018 30.01.2019 Faktúra
20171013272017 lampa s modulom do projektora Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 AXON PRO spol. s r.o. 31387811 198,00 € 03.01.2018 03.02.2018 Faktúra
20181000032018 stravné lístky GASTRO 1/18 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 15 542,60 € 02.01.2018 18.01.2018 Faktúra