Faktúry
Počet záznamov: 20601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181000012018 | členský poplatok ENCATC na r.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENCATC | 500,00 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20171013372017 | SanDisk Extreme Pro 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 260,38 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013602017 | zvuková technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Musikhaus Thomann e.k. | 132261052 | 970,83 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013622017 | zvuková technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Musikhaus Thomann e.k. | 132261052 | 545,83 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013482017 | DOBROPIS za vrátené strav.lístky 5 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 17,00 € | 09.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013902018 | za telefón za 12/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 399,08 € | 09.01.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000022019 | plyn za 1/19 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 956,76 € | 09.01.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000032019 | plyn za 1/19 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 250,09 € | 09.01.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000042019 | plyn za 1/19 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 363,56 € | 09.01.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013852018 | za telefón za 12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.01.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013862018 | za telefón za 12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.01.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181000022018 | vypracovanie projekt.dokumentácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bogár Králik Urban | 0179AA | 6 480,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013292017 | za správu produkčného servera za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013492017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 396,29 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013392017 | voda z povrch.odtoku za 12/17 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,87 € | 08.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013402017 | voda z povrch.odtoku za 12/17 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 230,03 € | 08.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013232017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013242017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013262017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 70,25 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013382017 | za telefón za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,24 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013782018 | prenájom tlač.zariadenia za 12/18(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 27,54 € | 07.01.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20171013442017 | OLO za 12/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 630,42 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013422017 | servis výťahu za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 04.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013432017 | servis výťahu za 4.štvrťrok 2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 163,65 € | 04.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013282017 | časopisy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 562,80 € | 04.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171013252017 | prenájom tlač.zariadenia za 11-12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 19,20 € | 04.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013752018 | servis výťahu za 12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 04.01.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013772018 | zabezp.prevádzky a údržby tech.zariadenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,20 € | 04.01.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20171013272017 | lampa s modulom do projektora | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 198,00 € | 03.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000032018 | stravné lístky GASTRO 1/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 15 542,60 € | 02.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra |