Faktúry
Počet záznamov: 20623
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181004382018 | tlačiareň HP Color Laser Jet | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 337,50 € | 02.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003862018 | práce skriptky "Maľuj,čo vidíš" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Erika Paulinská-Božena | 48322016 | 300,00 € | 02.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003892018 | SDD disky, switch | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 474,00 € | 02.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003562018 | vodné,stočné 18.3.-17.4.18- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 769,01 € | 30.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003802018 | zabezp.práce asistentky réžie "Obete" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | filmsomnia s.r.o. | 47968877 | 700,00 € | 30.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003812018 | prenájom kamery s prísl. "Návrat" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Rafael Skurka | 17391920 | 800,00 € | 30.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003612018 | výroba,montáž a oprava žalúzií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Attila Egri-Egri Plast | 41375434 | 300,00 € | 30.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003842018 | ubytovanie pre 2 osoby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PENTRIR s.r.o. | 36307971 | 44,00 € | 30.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003902018 | oprava tlačiarne Kyocera | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 184,56 € | 30.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003852018 | prenájom grip.techniky "Niečo sa deje" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Róbert Keméň | 35428384 | 175,00 € | 30.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003832018 | tech. zabezp.premietania "Ozveny Áčka 2017" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VERTIGO | 37854968 | 80,00 € | 30.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
20181003572018 | mesačná kontrola EPS 4/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 27.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003752018 | fotoaparát Panasonic Lumix | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 449,00 € | 27.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003692018 | maskérske služby "Niečo sa deje" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Eleutheria Pontikis | 47774118 | 70,00 € | 27.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003702018 | prenájom techniky "Plodný deň" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 125,08 € | 27.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003742018 | kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 88,73 € | 27.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003492018 | ladenie organu v Dóme sv.Martina | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Valovič | 36918601 | 500,40 € | 26.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003502018 | ubytovanie pre 10 osôb "Pianos Americanos" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hotel Národný dom,s.r.o | 36018384 | 410,40 € | 26.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003272018 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 480,00 € | 25.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003282018 | údržba,správa,aktualizácia webstránok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 504,00 € | 25.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003312018 | periodiká pre HTF na r.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 189,07 € | 25.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003322018 | periodiká pre HTF na r.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,30 € | 25.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003332018 | periodiká pre HTF na r.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 911,85 € | 25.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003342018 | periodiká pre ÚK na r.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 330,10 € | 25.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003352018 | periodiká pre DF na r.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 223,67 € | 25.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003362018 | periodiká pre FTF na r.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 152,01 € | 25.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003382018 | doplatok za ubytovanie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MARO REAL ESTATE s.r.o. | 02772272 | 178,07 € | 25.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003392018 | prenájom kamer.techniky "Pod psa" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT, s.r.o. | 46644423 | 193,20 € | 25.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003402018 | prenájom techniky "Tí,čo uverili" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT, s.r.o. | 46644423 | 324,00 € | 25.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | |||||
20181003462018 | rekonštr.dát z poškodeného HDD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MACROFER, s.r.o. | 50243314 | 480,00 € | 25.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra |