Faktúry
Počet záznamov: 20996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004042020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 4/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 523,63 € | 22.05.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201003942020 | vodné,stočné 10.4.- 9.5.20 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003952020 | vodné,stočné,zráž.10.4.-9.5.20-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,98 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003972020 | mesačná kontrola EPS 5/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003962020 | štvrťroč.kontrola EPS/HSP-DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 742,08 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003982020 | nákup PHM - 1.pol. - 5/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 91,07 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003992020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 435,32 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004002020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 320,70 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004012020 | stojan s bezdotyk.dávkovačom dezinfekcie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROstand, s.r.o. | 25577476 | 467,52 € | 18.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004022020 | prenáj.kancel.priestorov 4-6/20 DOBROPIS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 1 150,88 € | 18.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003922020 | prenájom tlač.zar.za 4/20 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,80 € | 14.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003932020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 741,23 € | 14.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003882020 | stravné lístky 5/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 16 596,28 € | 14.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003892020 | výroba dokument.materiálov - insc."Sabur" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LEGIF s.r.o. | 50890719 | 70,00 € | 14.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003852020 | klimatizácia LG s montážou | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 1 309,20 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003872020 | popl.mobil.telefón za obd. 8.5. -7.6.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 310,73 € | 13.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003902020 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PEREX a.s. | 00685313 | 74,87 € | 13.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003912020 | teplomer/vlhkomer 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HW server s.r.o. | 27409392 | 186,00 € | 13.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003712020 | redukcia Evolveo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 27,08 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003722020 | dodávka a montáž vertik.žalúzií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 359,95 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003772020 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 2 117,63 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003782020 | za správu produkčného servera za 4/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003812020 | servis výťahu za 4/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 12.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003842020 | účtovné a daňové poradenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Eva Kútiková, auditor | 31904581 | 2 160,00 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003862020 | za telefón za 4/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 368,94 € | 12.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003732020 | za telefón za 4/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003742020 | za telefón za 4/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003752020 | za telefón za 4/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003802020 | za telefón za 4/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,32 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003762020 | prístup k elektron.nástroju 4/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 12.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra |