Faktúry
Počet záznamov: 20996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003792020 | údržba infor.systému za 4/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 12.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003822020 | el.energia za 5/20 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 12.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003832020 | vyúčtov.el.energie za 4/20 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 346,34 € | 12.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003692020 | voda z povrch.odtoku za 4/20- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 203,48 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | voda z povrch.odtoku za 4/20- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 45,35 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003672020 | prenájom tlač.zar.+kliky za 4/20(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 56,64 € | 06.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003682020 | video komunik.systém+prenos.konf.zariadenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Media Tech Central Europe, a.s. | 35772581 | 1 935,60 € | 06.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003632020 | vodné,stočné 18.3.- 17.4.20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 361,10 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003642020 | servis výťahu za 4/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003652020 | servis VZT a klim.zariad.-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KLIMA TREND,spol.s.r.o. | 36519901 | 3 302,87 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003662020 | kontrola na únik F-plynov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KLIMA TREND,spol.s.r.o. | 36519901 | 363,60 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003592020 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 133,00 € | 04.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003602020 | tonery 11ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 908,52 € | 04.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003582020 | ladenie a oprava klavírov 3-4/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 880,00 € | 04.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003532020 | el.energia za 5/2020 - Zochova(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003572020 | nákup PHM - 2.pol. - 4/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 53,53 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003622020 | teplomer bezkontaktný 12ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 936,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003542020 | plyn za 5/20 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 957,00 € | 04.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003552020 | plyn za 5/20 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 013,05 € | 04.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003562020 | plyn za 5/20 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 294,67 € | 04.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003612020 | DOBROPIS k DF 2020100322-upratov.za 4/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 300,00 € | 04.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003472020 | služby za 2.štvrťrok 2020 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 29.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003482020 | mesačná kontrola EPS 4/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 29.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003512020 | prečalúnenie stoličiek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Lami | 45013462 | 170,00 € | 29.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003522020 | údržba,správa,aktualizácia webstránok 4/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 549,60 € | 29.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003492020 | lopta do hry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 24,21 € | 27.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003502020 | postrekovače 5ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 23,30 € | 27.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003432020 | výučba predmetu "Technika javiskovej reči | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Durná | VV | 168,00 € | 24.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003442020 | zabezp.stanoviska UNaSS - knižnica VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRING s.r.o. | 35914173 | 42,00 € | 24.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003422020 | havarijné poist. Peugeot 26.5.20-25.5.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 285,39 € | 24.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra |