Faktúry
Počet záznamov: 20996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002502020 | tonery 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 141,60 € | 13.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002312020 | kancelársky nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 791,29 € | 12.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002472020 | prenájom objektívu "Ľudia si k nám ..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Milkshake production s.r.o. | 51944243 | 150,00 € | 12.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002322020 | tlač plagátov,pozvánok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 48,48 € | 12.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002392020 | prenájom Houdini EDU package na 1 rok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Side Effects Software INC. | . | 65,85 € | 12.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002482020 | tlač plagátov,bulletinov "Doma u ..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 97,20 € | 12.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002492020 | letenka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TUCAN, s.r.o. cest.kancelária | 35697300 | 150,00 € | 12.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002562020 | periodikum Kino-Ikon 1,2/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 6,64 € | 12.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002282020 | MT Samsung Galaxy A51 black - doc.Heinzová | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 149,24 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002292020 | za telefón za 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002302020 | za telefón za 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002332020 | za telefón za 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002352020 | tlač vizitiek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 528,00 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002372020 | upratovanie za 3/2020 - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 300,00 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002432020 | za telefón za 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,86 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002442020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 381,42 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002532020 | za telefón za 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 420,78 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002362020 | údržba infor.systému za 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 11.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002382020 | nákup SW | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 598,80 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002872020 | multimed.sieť FTF -zmluva 16/FTF/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 59 851,48 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002402020 | materiál do modelárskej dielne KBT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Protes-uni s.r.o. | 34146466 | 257,05 € | 11.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002262020 | stravné lístky 3/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 22 308,49 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002272020 | SW SketchUp PRO,V-Ray Next Edu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | C-Engineering spol. s r.o. | 36497959 | 552,00 € | 10.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002342020 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 216,00 € | 10.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002452020 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 624,00 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002462020 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 240,00 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002412020 | chladnička Candy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | František Majtán-Euronics TPD | 11790547 | 195,99 € | 10.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002422020 | chladnička Zanussi,mikrovlnka, kanvica | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | František Majtán-Euronics TPD | 11790547 | 352,79 € | 10.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002112020 | prenájom tlač.zar.+kliky za 2/20(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 39,56 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002122020 | prenájom tlač.zar.+kliky za 2/20(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 82,41 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra |