Faktúry
Počet záznamov: 20996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003382020 | NTB Asus 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 320,00 € | 22.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003392020 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 577,79 € | 22.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003402020 | ťarchopis k fa 31190367 1-12/2019-DF1009/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 75,25 € | 22.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003372020 | DIBOND+rám+kašír ..... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 251,98 € | 22.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003362020 | servis.oprava motorčekov DJI Focus | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Xtreme.sk s.r.o. | 50649361 | 264,00 € | 22.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003412020 | vypracovanie MPP,OPaOS,úradná skúška | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 500,00 € | 22.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003352020 | vyhotov.záznamu-export z SBI pre políciu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | C.G.C., a.s. | 35747811 | 269,28 € | 20.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003342020 | program podpory KIS DAWINCI 1.4.20-31.3.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 2 780,40 € | 20.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003242020 | popl.mobil.telefón za obd. 8.4. -7.5.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 300,78 € | 17.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003272020 | vodné,stočné 10.3.- 9.4.20 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 17.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003282020 | vodné,stočné,zráž.10.3.-9.4.20-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,98 € | 17.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003332020 | smútočný veniec | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kvetinový servis s.r.o. | 50532553 | 99,00 € | 17.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003262020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 30,24 € | 17.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003252020 | kontrola EPS/HSP za 4/20 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 17.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003292020 | stravné lístky 4/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 20 571,67 € | 17.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003312020 | tlmočenie do posunk.jazyka "Deti ticha" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Myslím-centrum kultúry Nepočujúcich | 30799813 | 800,00 € | 17.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003322020 | vytvor.umeleckého prekladu do posunk.jazyka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Myslím-centrum kultúry Nepočujúcich | 30799813 | 980,00 € | 17.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003142020 | za telefón za 3/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003152020 | za telefón za 3/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003202020 | za telefón za 3/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 414,83 € | 15.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003172020 | za telefón za 3/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,60 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003182020 | za telefón za 3/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,25 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003232020 | prenájom kamer.techniky "V škatuli" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BLUE LINE MOVIES, s.r.o. | 50192248 | 208,60 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003212020 | prenájom kancel.priestorov+služby 4-6/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 6 110,10 € | 15.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003222020 | upratovanie za 4/2020 - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 300,00 € | 15.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003162020 | údržba infor.systému za 3/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 15.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003192020 | vyúčtov.el.energie za 3/20 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 597,28 € | 15.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003302020 | set kláv.+myš 10ks, myš opt. 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Smart Computer, spol. s r.o. | 31629881 | 136,00 € | 15.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003132020 | reval.známky ISIC - členské za 3/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 20,00 € | 15.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003052020 | servis výťahu za 3/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra |