Faktúry
Počet záznamov: 20996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005602020 | tonery 9 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 891,22 € | 10.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005522020 | za správu produkčného servera za 6/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005542020 | prenájom kamer.techniky "Syn Slnka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT, s.r.o. | 46644423 | 100,00 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005552020 | prenájom kamer.techniky "Normofóbia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT, s.r.o. | 46644423 | 800,00 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005612020 | výučba AJ + skúšky - LS 2019/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daniel Hall | 50501241 | 945,00 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005622020 | filmový materiál 10 rolí | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 1 212,40 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005502020 | vyúčtov.el.energie za 6/20 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 666,34 € | 09.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005512020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 6/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 347,71 € | 09.07.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201005462020 | prenáj.tlač.zar. za 6/20 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 87,37 € | 08.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005452020 | prenáj.tlač.zar.+kliky -6/20 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 27,11 € | 08.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005472020 | kontrola EPS/HSP za 7/20 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 84,00 € | 08.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005482020 | prenájom zvuk.techniky "Sami" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Samuel Škubla | 50435183 | 1 080,00 € | 08.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005492020 | žiarovky Osram HMI 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Adam a syn s.r.o. | 35842130 | 478,01 € | 08.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005422020 | jarný servis VZT a klim.zariad. - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 2 380,80 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005432020 | výr.a mont.exter.a inter.žalúzií -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslav Šimo - NICOL | 32171609 | 2 308,50 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005372020 | prístup k elektron.nástroju 6/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 07.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005382020 | údržba infor.systému za 6/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 07.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005412020 | el.energia za 7/20 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 07.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005312020 | výučba predmetu "Technika javiskovej reči" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Durná | VV | 152,00 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005342020 | ladenie a oprava klavírov 5-6/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 930,00 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005362020 | servis výťahu za 2.štvrťrok 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 174,48 € | 06.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005392020 | voda z povrch.odtoku za 6/20- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 203,48 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005402020 | voda z povrch.odtoku za 6/20- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 45,35 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005302020 | prenájom tlač.zariadenia za 4-6/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 28,80 € | 06.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005442020 | ZoD 24/VŠMU/2020-chladenie vybraných miest. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 73 263,50 € | 06.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005332020 | prenájom kancel.priestorov+služby 7-9/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 6 110,10 € | 06.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009762020 | ZoD 24/VŠMU/2020-chladenie vybraných miest. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 73 263,50 € | 06.07.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005322020 | výučba - "Úvod do psychológie 2" - LS 19/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KMCG s.r.o. | 51705664 | 259,20 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005172020 | výroba pultov,konzol pod techniku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 800,00 € | 03.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005202020 | práca kamer.operátora "IQ13" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Blanár | 48211826 | 200,00 € | 03.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra |