Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010992025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 353,11 € | 25.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011002025 | 72.ČSFD Demčišáková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Progress CA s.r.o. | 36208451 | 150,00 € | 25.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011202025 | STK, EK KE902IL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Stanica technickej kontroly | 36591416 | 95,40 € | 25.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011212025 | polokreslá Rona | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PASPOL SK, spol. s r.o. | 36307530 | 5 485,00 € | 25.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010852025 | hyg. a čist. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 341,08 € | 25.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010872025 | návleky na obuv | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 639,60 € | 25.03.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010982025 | sondy na meranie očného tlaku | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SIA Work s.r.o. | 56334290 | 201,00 € | 25.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011012025 | laborat. nábytok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITES VRANOV, s.r.o. | 31680259 | 5 448,90 € | 25.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011042025 | zverlit | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 19,75 € | 25.03.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011062025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 205,66 € | 25.03.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011072025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 161,86 € | 25.03.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011082025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 52,40 € | 25.03.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011222025 | oprava PC HP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | elfa, s.r.o. | 31648410 | 157,44 € | 25.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010612025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 74,50 € | 24.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010622025 | oprava drviča Viking | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 251,97 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010632025 | oprava kosačky ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 87,59 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010642025 | oprava krovinorezu ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 141,91 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010652025 | publikácia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 64,09 € | 24.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010662025 | publikácia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 26,16 € | 24.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010672025 | publikácia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 599,13 € | 24.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010692025 | mikrovlnka Sencor | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Silver Tech, s.r.o | 46489037 | 52,00 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010702025 | nájom výkon. transformátora | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 36,51 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010732025 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 116,85 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010742025 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 210,33 € | 24.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010752025 | reg.popl. 72.ČSFD Pokorná | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Progress CA s.r.o. | 36208451 | 150,00 € | 24.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010762025 | mat.na výučbu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VIJOFEL TRADE s.r.o. | 36474738 | 103,69 € | 24.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010772025 | samolepky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PIKTOGRAM SK s r.o. | 53433602 | 402,10 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010782025 | čistenie kanallizácie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 258,30 € | 24.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010792025 | oprava vývevy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Agromont Nitra spol. s r.o. | 36546534 | 155,08 € | 24.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010802025 | VF-kuch.linka AURORA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 115,00 € | 24.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra |