Faktúry
Počet záznamov: 25926
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002422025 | servisné práce 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 353,92 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002442025 | káva | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Goriffee s.r.o. | 46289305 | 206,21 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002462025 | Redukcia USB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 37,59 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002472025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 984,43 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002482025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 283,40 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002492025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 532,10 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002502025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 156,09 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002512025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 941,71 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002522025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 394,92 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002682025 | ubytovanie študentov 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 660,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002702025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 641,30 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002712025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 645,37 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002722025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 889,97 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002732025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 729,63 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002342025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 534,88 € | 04.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002352025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 341,74 € | 04.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002372025 | časopis Alkoholizmus a drogové závislosti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OBZOR, s r.o. | 35708956 | 20,00 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002382025 | deratizácia okolia UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 220,17 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002392025 | Pečiatky OMV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 101,99 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002402025 | servisné práce na jazyk. laboratóriu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CONTEST s r.o. | 36829650 | 1 570,71 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002412025 | národný prieskum MML-TGI 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAN SK, s r.o. | 35843128 | 1 230,00 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002432025 | kancelárska stolička | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 275,52 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002452025 | kancelárske potreby FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 78,55 € | 04.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002562025 | občerstvenie dňa 24.2.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 59,50 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002572025 | občerstvenie 11.2., 18.2., 25.2.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 283,20 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002582025 | anglické prednášky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Illy Aishah Binti Mohd Yusof | 55651747 | 225,00 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002692025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 832,96 € | 04.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002772025 | profylaktická prehliadka prístroja | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pragolab s.r.o. | 31352839 | 674,04 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002782025 | sprievodcovské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnava Tourism | 42288924 | 63,57 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002912025 | polep stien IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Magic Event Production, s.r.o. | 55899692 | 1 677,72 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |