Faktúry
Počet záznamov: 25926
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002532025 | obed na imatrikuláciach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 41,39 € | 04.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002542025 | občerstvenie dňa 7.2.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 76,00 € | 04.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002552025 | občerstvenie na imatrikuláciach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 127,50 € | 04.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002282025 | Magna teplo 2/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 391,32 € | 03.03.2025 | 02.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002292025 | Meta reklama | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 129,30 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002672025 | letáky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 314,39 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002942025 | strava zamestnanci 1/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 9 684,77 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002642025 | konferenčný poplatok Bednárik | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ekonomikas un kulturas augstskola | 100,00 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002652025 | konferenčný poplatok Ďurovová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ekonomikas un kulturas augstskola | 300,00 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002662025 | konferenčný poplatok Beresecká | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ekonomikas un kulturas augstskola | 100,00 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002892025 | teambuildingové služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kaštieľ Mojmírovce, a.s. | 34104780 | 403,60 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002902025 | ubytovanie+strava+prenájom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kaštieľ Mojmírovce, a.s. | 34104780 | 1 516,40 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002272025 | Magna teplo 1/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 391,32 € | 03.03.2025 | 16.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002252025 | maratón verejného obstarávania | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | INNOVIS, s r.o. | 47894458 | 787,20 € | 27.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002262025 | maratón verejného obstarávania | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | INNOVIS, s r.o. | 47894458 | 393,60 € | 27.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002632025 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ekonomikas un kulturas augstskola | 100,00 € | 26.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002162025 | kongresové a stravovacie služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HI Kongres Hotel Trnava s r.o. | 47504714 | 28 202,90 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002112025 | vývoz kontajnera 18.2.-20.2 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 393,60 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002122025 | oprav UPS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Computer Service s.r.o. | 36701017 | 523,54 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002132025 | ubytovanie FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pyramída PP,hotel Barbakan s r.o. | 53401514 | 150,00 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002002025 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 295,20 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002142025 | časopis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 519,06 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002152025 | čistiace 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,30 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002172025 | výrub a orez drevín | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 4 206,60 € | 24.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002182025 | preklad s revíziou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 450,00 € | 24.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002212025 | sťahovanie IM a knižnice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Roman Sawicki-Sťahovanie-Sawicki | 35402385 | 7 299,00 € | 21.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002222025 | vyúčt. faktúra ubytovanie hotel pod Lipou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 862,00 € | 21.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001922025 | zabezpečenie tréningového procesu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 450,00 € | 20.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001932025 | športová aktivita | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BODYFIT CLUB s r.o. | 48074128 | 440,00 € | 20.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001942025 | členské za mesiac Jan/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 416,00 € | 20.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra |