Faktúry
Počet záznamov: 25926
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003192025 | On-line príručka_Komentár k zákonu o odmeňo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Verlag Dashofer,s.r.o. | 35730129 | 327,18 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003212025 | stravovanie študentov 1/2025 doplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 997,92 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003222025 | stravné lístky dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 546,79 € | 12.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003232025 | stravné lístky SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 861,00 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003242025 | stravovanie zamestnancov 02/2025 dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 12 911,87 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003252025 | stravovanie zamestnancov 02/2025 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 576,83 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002962025 | rekonštrukcia strechy, Bučianska 4/A | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HSH izol s r.o. | 36353604 | 179 663,80 € | 12.03.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003062025 | poradenstvo vo VS 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 3 874,50 € | 12.03.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002302025 | Magna teplo 032025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 391,32 € | 07.03.2025 | 30.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002622025 | supportné služby 2/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 295,20 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002922025 | nájom a služby 032025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 887,56 € | 07.03.2025 | 30.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002592025 | jazykový kurz doc. Lukáč | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PICCOLA UNIVERSITA ITALIANA | 377,00 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002602025 | jazykový kurz Ing. Čirčová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PICCOLA UNIVERSITA ITALIANA | 377,00 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002612025 | jazykový kurz Dr.Malatinec | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PICCOLA UNIVERSITA ITALIANA | 377,00 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002742025 | daňové poradenstvo 22025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 664,20 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002752025 | projektový manažment | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IFRATE s.r.o. | 54734495 | 2 398,50 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002862025 | právne služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 1 024,59 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002882025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 159,48 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002812025 | odborná prehliadka EPS HSP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 611,30 € | 06.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002832025 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 901,49 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002852025 | výpožička nebytových priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Divadlo Jána Palárika | 00228681 | 600,03 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002762025 | služby Monitora 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 270,60 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002792025 | plyn 032025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002802025 | dodávka AKIS DAWINCI 032025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 588,90 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002872025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 84,87 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002822025 | oprava kamerového systému | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 671,58 € | 05.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002842025 | account management | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 1 285,35 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002322025 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 502,29 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002332025 | mazanie, čistenie, dozorcia činnosť 2/25 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002362025 | odber tlače 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 44,19 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra |