Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012452024 | refundácia cestovných nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 47,80 € | 06.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011722024 | Pákový kávovar Sencor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 303,25 € | 06.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011892024 | prenájom stánku na veľtrhu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Expo Centre Sharjah | 1 971,90 € | 06.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241012482024 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 119,66 € | 06.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012292024 | oprava kávovaru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | K&H group, s.r.o. | 2121078157 | 86,00 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012422024 | právne služby 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 999,60 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012432024 | splátka za dodávku AKIS DAWINCI 9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 519,95 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012442024 | refundácia cestovných nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 42,64 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012092024 | plyn 092024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012392024 | členský poplatok 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Erasmus Student NNetwork | 42300509 | 90,00 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012402024 | prax | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AXIS Rehab s r.o. | 53215796 | 2 969,64 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012412024 | zaznamnik Radiologie, BC, Fyzioterapia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 652,32 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012012024 | monografia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 793,10 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012022024 | brožúry | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 486,00 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012032024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 957,60 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012042024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012052024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 508,20 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012062024 | štitky na značenie kablov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 38,16 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012072024 | spotr. material CIKT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 305,04 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012172024 | preprava - exkurzia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | STUDENT AGENCY, s r.o. | 25317075 | 957,90 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012192024 | servis tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ivan Kozák K@H | 22707042 | 55,50 € | 03.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012202024 | služby Monitora 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012212024 | odber tlače 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 41,84 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011732024 | maľovanie a opravy stien | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RENVYST s r.o. | 50783661 | 9 768,00 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011822024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alpha H.R.s.r.o. | 52230236 | 1 617,03 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011832024 | spotrebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUNASTAV, s.r.o. | 36228991 | 290,73 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011842024 | praktická výučba IFBLR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenské liečebné kúpele,a.s. | 34144790 | 1 963,66 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011852024 | odborné prehliadky EPS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 692,00 € | 02.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241012472024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NTFC s.r.o. | 2120819811 | 231,90 € | 02.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011742024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 564,68 € | 30.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra |