Faktúry
Počet záznamov: 25926
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004492025 | ubytovanie študentov 032025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 660,00 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004502025 | demontáž a premiestnenie turniketov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 5 292,08 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004512025 | údržba a prehliadky 01.01.-31.03.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 828,63 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004522025 | plyn 042025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004532025 | komunálne odpady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OcÚ Špačince | 00313033 | 858,00 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004552025 | stravné lístky - dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 990,05 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004562025 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 492,00 € | 04.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004572025 | stravné lístky - dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 026,74 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004582025 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 905,00 € | 04.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004592025 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 1 537,50 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003852025 | servis notebooku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TECHCARE s.r.o. | 54506832 | 130,00 € | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003862025 | občerstvenie 25.03.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marek Blaško | 54318718 | 444,60 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003872025 | konferenčný poplatok Jánošová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ekonomikas un kulturas augstskola | 200,00 € | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003882025 | obedové menu - študenti 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reštaurácia Centrál, Winterova | 37473123 | 2 527,20 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003902025 | Folder UCM Trnava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NIKARA s.r.o. | 43803857 | 1 785,96 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003912025 | kancelársky nábytok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BEGA s r.o. | 36547654 | 820,00 € | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003922025 | brožúra, leták, plagát, roll up | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xtra Slovakia s r.o. | 36270687 | 399,76 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003932025 | kancelárske potreby_perá, etikety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 611,91 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003942025 | servisné práce 03/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 353,92 € | 02.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003952025 | inzercia v special SME SR Práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 799,50 € | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003962025 | dodávka žalúzií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 2 154,84 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003972025 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 295,20 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003982025 | zverejnenie ponuky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 134,07 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003992025 | laboratórny spotrebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pragolab s.r.o. | 31352839 | 1 265,67 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004002025 | ubytovanie Horváth, Butoracová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 227,00 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004012025 | účastnícky popl. - akcia Soc. fond | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Seminaria, s r.o. | 26426218 | 107,10 € | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004022025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 881,91 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004032025 | poskytnutie catering. služieb | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | s Andelom s r.o. | 50829831 | 960,00 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004042025 | časopis Atteliér | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 442,80 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004052025 | Brožúry, dig. dizajn - leták | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 228,45 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra |