Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012962024 | nájom flaša | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 35,98 € | 17.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012882024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 121,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012912024 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 120,00 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013022024 | materiál na výpočt. techniku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 204,60 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011442024 | tvorba softvéru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adbird.sk, s.r.o. | 47812699 | 2 020,00 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012942024 | vytvorenie mobil. aplikácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adbird.sk, s.r.o. | 47812699 | 2 390,00 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012952024 | vytvorenie mobil. aplikácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adbird.sk, s.r.o. | 47812699 | 2 390,00 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012862024 | refundácia cestovných nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 68,10 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012872024 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 146,40 € | 16.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012902024 | vyhot. spevnenej SDK steny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bonet TM spol. s r.o. | 44032382 | 756,00 € | 16.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012982024 | výpočtová technika FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 4 617,00 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012992024 | výpočtová technika FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 14 428,44 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013002024 | výpočtová technika FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 15 718,68 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013012024 | výpočtová technika Rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 448,76 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013032024 | nábytok FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bibione | 4 715,28 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013042024 | tlač na papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 369,72 € | 16.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012972024 | výpočtová technika FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 5 427,12 € | 16.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013672024 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 138,00 € | 16.09.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012772024 | oprava tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONTURA SLOVAKIA s r.o. | 35726440 | 180,12 € | 13.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012822024 | vodné, stočné TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 248,05 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013052024 | produkcia handoutov a certifikátorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 210,00 € | 12.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013062024 | členský príspevok 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rada pre reklamu | 31753124 | 1 200,00 € | 12.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012852024 | vyprac. projekt. dokumnt. rekoštr. strechy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. arch. Radovan Daniel | 33197792 | 1 950,00 € | 12.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012502024 | materiál na malovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 74,11 € | 11.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012512024 | stravovanie študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 810,00 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012522024 | propagácia PR príspevku 9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 348,00 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012532024 | teplo 8/2024_vyúčtovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 117,34 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012542024 | teplo 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 580,00 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012582024 | el. energia záloha 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 900,00 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012602024 | el. energia záloha 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 720,00 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra |