Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191004792019 | dusík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 137,40 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004802019 | popl. za internet 4/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGM REAL, s. r. o. | 36266191 | 28,80 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004812019 | elektrina Bučianska 3/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 483,08 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004822019 | elektrina, Rybníkova 3/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 126,02 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004832019 | elektrina Piešťany 3/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 7 175,53 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004872019 | nájom za fľaše | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 151,56 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004882019 | ČK ISIC, inicializácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 8,52 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004892019 | ochrana objektu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 199,08 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004902019 | poistenie veľkých rizík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 424,50 € | 09.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004912019 | označovacia páska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 107,28 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005212019 | nájom za nebyt.priestory 4/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGM REAL, s. r. o. | 36266191 | 4 594,03 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004542019 | vizitky, tašky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 1 509,00 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004552019 | obálky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 1 089,00 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004692019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 173,40 € | 08.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004702019 | služby pevnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 688,80 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004712019 | služby pevnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 683,04 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004722019 | služby pevnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9 477,19 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004732019 | služby pevnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,20 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004742019 | mobilné tel.linky 3/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 064,96 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004772019 | diagnostika PC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Andrej Holka | 47711876 | 48,00 € | 08.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004782019 | supportné služby 3/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004862019 | občerstvenie vo Forhaus, FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 256,30 € | 08.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004932019 | notebooky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 1 127,99 € | 08.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004942019 | notebooky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 2 691,60 € | 08.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004952019 | stravovanie zamestnancov 3/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 10 422,72 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004962019 | strava študenti 3/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 15 593,50 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004972019 | občerstvenie pre delegáciu z Iránu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 576,40 € | 08.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004982019 | občerstvenie na akcii RaNAJKY na UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 78,00 € | 08.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004992019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 88,01 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005002019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 49,38 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra |