Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191018372019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 111,00 € | 14.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018412019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 292,79 € | 14.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018452019 | vyhodnotenie dozimetrov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 15,12 € | 14.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018462019 | kancelársky papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 346,80 € | 14.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018742019 | letenky Charkov Mišina a Jurinová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VŠ Dubnický technologický inštitút | 36342645 | 594,56 € | 14.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018882019 | PC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 1 236,00 € | 14.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019112019 | chladnička s mrazničkou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Oľga Sládeková - PIXEL Elektro | 45511446 | 396,00 € | 14.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018042019 | letenka 0911-1811-garant | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ASIANA, spo. s r.o. | 46301160 | 153,00 € | 13.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018062019 | nábytok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SUMAN, spol s r.o. | 36221911 | 2 197,20 € | 13.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018112019 | občerstvenie 05-0611 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 470,50 € | 13.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018132019 | odvysielanie prispevku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 13.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018142019 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 60,00 € | 13.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018252019 | ubytovanie budúceho garanta prof. Baganu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hanss, s r.o. | 51853469 | 570,00 € | 13.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018322019 | nedoplatok elektriky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 7 601,15 € | 13.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018332019 | konferencia FMK 4.11-6.11 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 13 343,70 € | 13.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018442019 | právne služby 10/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 13.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018352019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 582,00 € | 13.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018432019 | ročná prehliadka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 572,00 € | 13.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191018682019 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Presentas, s r.o. | 44656556 | 590,40 € | 13.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018772019 | poistenie 15.12.2019-14.03.2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 2 515,50 € | 13.11.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019082019 | list-bianco s vodotlačou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 237,84 € | 12.11.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017592019 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MJK s r.o. | 51668858 | 457,50 € | 12.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017662019 | poster | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 14,40 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017862019 | prezenty na konferenciu IFBLR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 490,20 € | 12.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018022019 | elektrika 10/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 128,76 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018032019 | elektrika 10/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 377,44 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018152019 | ubytovanie 10/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odborná škola záhradnicka | 00162442 | 658,00 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018162019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 647,90 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018232019 | ohrevné hniezdo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CHROMSPEC-SLOVAKIA, s r.o. | 31436820 | 740,40 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018312019 | skartovací stroj FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ján Bureš - FULL SERVIS | 36910813 | 54,32 € | 12.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra |