Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004782020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 358,29 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005062020 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 589,83 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005072020 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 261,63 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005202020 | čistiace, dezinfekčné potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 594,80 € | 05.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005212020 | poistné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 2 515,50 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004712020 | poistné TT938GH | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 71,17 € | 04.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004722020 | poistné TT938GH | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 91,91 € | 04.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004822020 | služby MONITORA 04/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 240,00 € | 04.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004862020 | preklad štúdií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Graeme Mark Donaldson | 46933115 | 650,00 € | 04.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004892020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 266,75 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004912020 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004802020 | laboratorny materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 280,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006072020 | publikovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum Badaň Rynku | 9562321085 | 50,00 € | 01.05.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004752020 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 30.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004902020 | splatka AKIS DAWINCI 5/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 30.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004322020 | vodné stočné záloha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 149,00 € | 29.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004502020 | komunálny odpad mesto Trnava Bučianska 8173 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 3 088,80 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004512020 | komunálny odpad mesto Trnava SKLADOVá | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 3 088,80 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004522020 | komunálny odpad mesto Trnava -hERDU | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 24 710,40 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004532020 | konf.poplatok-FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vysoká škola evropských a regionáln | 160,08 € | 29.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201004552020 | injekčné ihly | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Medplus s r.o. | 45322040 | 22,20 € | 29.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004732020 | inzercia prac.ponuky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 106,80 € | 29.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004842020 | prenájom za 1-3/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 1 587,04 € | 29.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004922020 | členské J.Sujanova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WoodEMA, i.a. | 50,00 € | 29.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201004932020 | členské K.Stachova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WoodEMA, i.a. | 50,00 € | 29.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201004942020 | členské Z.Stacho | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WoodEMA, i.a. | 50,00 € | 29.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201004952020 | členské V.Horvathova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WoodEMA, i.a. | 50,00 € | 29.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201004962020 | členské A.Vadkertiova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WoodEMA, i.a. | 50,00 € | 29.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201004972020 | členské G.Matusova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WoodEMA, i.a. | 50,00 € | 29.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201004702020 | vyúčt.fa.-stolíky, stoličky, Polášová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JYSK s r.o. | 35974133 | 212,00 € | 28.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |