Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201006132020 | servis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006162020 | služby monitora 5/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006172020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 306,53 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006122020 | preklad do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PRIMA PRO, s r.o. | 51408121 | 300,00 € | 29.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006142020 | zverejnenie pracovnej ponuky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 94,80 € | 29.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006252020 | ročný členský poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Publishers international Linking | 252,85 € | 29.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201006082020 | skladacie foldre | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 474,00 € | 28.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006102020 | údržba kopíriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 68,27 € | 28.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006192020 | konf.poplatok Bočáková,Machyniaková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nadační fond Karla Engliše | 44938535 | 180,00 € | 28.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006212020 | časopis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VÚ detskej psychológie a patopsychl | 00681385 | 11,00 € | 28.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006222020 | revízie tlakových nádob | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kamil Vlkovič | 47697431 | 236,20 € | 27.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006232020 | trnavské noviny 21/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 135,00 € | 27.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006012020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopun elektro, s r.o. | 52878112 | 413,84 € | 26.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006202020 | časopis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Neumahr tlačiareň, s r.o. | 35714131 | 1 567,50 € | 26.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005922020 | diaľkový ovládač pre projektor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIKROHUKO, spol. s r. o. | 31560806 | 190,80 € | 25.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005962020 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 360,70 € | 25.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005972020 | ramovanie obrazov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Artea NO.1,s.r.o. | 36221830 | 391,96 € | 25.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005982020 | preklad do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Magic Danube, s r.o. | 51896389 | 45,36 € | 25.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006022020 | plynové fľaše 5/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 146,00 € | 25.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006242020 | philips LCD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASON, s r.o. | 51662787 | 199,19 € | 25.05.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005992020 | komunálny odpad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OcÚ Špačince | 00313033 | 858,00 € | 22.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006032020 | kancelárske kreslo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bibione | 133,00 € | 22.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201005602020 | tlac dokumentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | P.I.S.R. s r.o. | 36263966 | 103,20 € | 21.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005722020 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ENCIÁN lahôdky s r.o. | 47196131 | 138,49 € | 21.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005932020 | držiak na TV, redukcia - FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 82,04 € | 21.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006002020 | oprava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 624,16 € | 21.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005542020 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 405,24 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005552020 | Network Managment-II mesačný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005562020 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7 153,16 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005572020 | oprava Skoda superb TT 121 DE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 322,00 € | 20.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra |