Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004252020 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 47,69 € | 20.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004572020 | ubyt.študenti 3/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odborná škola záhradnicka | 00162442 | 665,00 € | 20.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004592020 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 720,00 € | 20.04.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003992020 | telekom.služby-pevná sieť | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 675,18 € | 17.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004002020 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9 823,44 € | 17.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004012020 | support IKS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 825,42 € | 17.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004242020 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 89,51 € | 17.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004342020 | komerčný príspevok 71019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 17.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004362020 | mesačný prenájom za antény 1-3/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 3 317,24 € | 17.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004372020 | poštové služby 3/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 539,35 € | 17.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004382020 | ubytovanie študentov 2/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 595,00 € | 17.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004562020 | ubyt.študentov 3/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 581,00 € | 17.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005952020 | vyúčt.-Kam po strednej | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národné kariérne centrum SK, s r.o. | 50374851 | 120,00 € | 17.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004682020 | skriptá | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tlačiareň J+K s r.o. | 44839677 | 267,30 € | 17.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003502020 | nájom, služby SSS TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 11 537,86 € | 15.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003442020 | členské 2/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 480,00 € | 15.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004202020 | členské za 3/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 50,00 € | 15.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004212020 | supportné služby 3/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 15.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004222020 | nájom fliaš | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 155,60 € | 15.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004232020 | poštovné 3/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 4,25 € | 15.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004602020 | televízor, projektor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 2 080,39 € | 15.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004652020 | dezinfekcia, zásobník senzorový | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martin Krajčovič - M & J Trade | 33165076 | 709,25 € | 15.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004672020 | rekonštrukcia -registratúrne stredisko | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HIMBUILDING, s r.o. | 47758970 | 109 934,73 € | 15.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004022020 | duplicitná platba - dobropis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Websupport, s r.o. | 36421928 | 154,00 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003662020 | mazanie, čistenie výťahov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 117,40 € | 14.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003672020 | komerčný rozhovor 3/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 378,00 € | 14.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003682020 | programátorské práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Stanislav Horal-Seaside | 43088589 | 90,00 € | 14.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003692020 | vykonanie preklopenia web stránky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Stanislav Horal-Seaside | 43088589 | 140,00 € | 14.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003702020 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 14.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003712020 | stavebno-montážne práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 72 533,57 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra |