Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004762020 | komunálny odpad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto Piešťany | 00612031 | 1 119,36 € | 28.04.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004982020 | čistiace potreby pre rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VISI INVEST s r.o. | 47815507 | 2 221,14 € | 27.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005002020 | dobropis r.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 3 379,82 € | 27.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004852020 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASON, s r.o. | 51662787 | 850,79 € | 27.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004462020 | spotrebný materiál pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | equilab s r.o. | 36779784 | 61 831,26 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004472020 | spotrebný materiál pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | equilab s r.o. | 36779784 | 37 951,37 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004482020 | laboratórne zariadenia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | equilab s r.o. | 36779784 | 34 617,37 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004622020 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 174,52 € | 24.04.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004632020 | nájom za fľaše | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 146,00 € | 24.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004642020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 90,00 € | 24.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004042020 | dávkovač mydl.peny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 22,21 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004052020 | dávkovač mydl.peny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 751,27 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004062020 | dávkovač mydl.peny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 755,87 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004072020 | dávkovač mydl.peny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 298,09 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004082020 | telekom.služby-pevná sieť | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 589,83 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004092020 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 411,15 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004102020 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 356,16 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004112020 | kamera, batérie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GIEGO s r.o. | 51055724 | 562,80 € | 22.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004122020 | zrážky Piešťany Rázusova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 146,12 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004132020 | vodné, Špačince 3/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 7,15 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004142020 | zrážky, Skladová,Rybníková,Bučianska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 059,26 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004152020 | vodné, stočné, zrážky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 612,90 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004162020 | elektrina Rybníkova TT,3/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 455,52 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004172020 | elektrina 3/2020, Py, Špačince, Herdu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 137,46 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004182020 | elektrina 3/2020, Skladová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 106,78 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004192020 | elektrina 3/2020 Bučianska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 421,36 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004492020 | strava zamestnanci 3/2020-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 936,36 € | 22.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004582020 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 570,02 € | 22.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004032020 | vyúčt.fa.-Rehabilitácia 1-4/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LIEČREH,s.r.o. | 36675661 | 18,00 € | 20.04.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004452020 | školenie Hercek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GOPAS SR,a.s. | 35881674 | 1 520,94 € | 20.04.2020 | 27.03.2020 | Faktúra |