Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003562020 | dodávka a montáž dyhovaných stolov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROJEKČNÉ A STAVEBNÉ PRÁCE | 11857013 | 5 900,00 € | 03.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003642020 | deratizácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 826,56 € | 03.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003792020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UNICOMP s r.o. | 31660967 | 42,00 € | 03.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003882020 | letáky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 446,40 € | 03.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003912020 | plaváreň 3/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 60,00 € | 03.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003922020 | plaváren zamestnanci 3/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 60,00 € | 03.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003932020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 184,94 € | 03.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003942020 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť 1, s r.o. | 36703176 | 56,64 € | 03.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003952020 | dodávka funkcionality EPC formulára | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 126,00 € | 03.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003962020 | splátka za dodávku AKIS DAWINCI 4/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 03.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003972020 | vizitky FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 15,60 € | 03.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003982020 | preklad do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Klaudia Ihringová | 43286011 | 204,00 € | 03.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004282020 | strava zamestnanci 3/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 3 918,84 € | 03.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004292020 | strava študenti 3/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 547,20 € | 03.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004312020 | zemný plyn zaloha 4/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 4 191,00 € | 03.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004392020 | potlač logo UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 893,40 € | 03.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004442020 | PC zostava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | X logistic | 47899948 | 1 343,88 € | 03.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006042020 | vyúčt.fa.-bezpečnosť práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Verlag Dashofer,s.r.o. | 35730129 | 149,88 € | 02.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003262020 | poistenie aula 1.7.2020-30.9.2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PREMIUM Insurance Company | 50659669 | 514,04 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003482020 | vyúčt.fa.-konf.popl. - Hosťovecký | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Silhavy s r.o. | 25845184 | 370,00 € | 01.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003522020 | tovar-laminovacia folia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 20,64 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003552020 | kancelársky papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 430,80 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003582020 | plagát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NIKARA s.r.o. | 43803857 | 1 466,28 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003612020 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 77,00 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003622020 | ruže 090320 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 207,36 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004302020 | propagácia UCM erasmus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KEYSTONE ACADEMIC SOLUTIONS | 1 482,13 € | 01.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201002662020 | poistné 2.štvrťrok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PREMIUM Insurance Company | 50659669 | 514,04 € | 31.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003362020 | príspevok na ubytovaného študenta 3/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 322,00 € | 27.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003372020 | čistiace potreby 03/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 297,62 € | 27.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003432020 | nájom plynové fľaše 150320 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 148,33 € | 27.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra |