Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221018832022 | laboratórne chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 3 560,30 € | 02.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018882022 | refundácia CP Steingartner William | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 88,10 € | 02.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018912022 | servisná prehliadka,dezinfekcia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 1 435,00 € | 02.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018922022 | občerstvenie,Workshop VEGA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 489,00 € | 02.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018932022 | Megabox | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pragolab s.r.o. | 31352839 | 840,00 € | 02.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018372022 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 811,82 € | 01.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018382022 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 439,39 € | 01.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018392022 | dávkovače mydla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 789,41 € | 01.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018402022 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 313,32 € | 01.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018422022 | občerstvenie pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 144,00 € | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018432022 | občerstenie akademický klub 29.11.22 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 356,20 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018442022 | občerstvenie na worshope Erasmus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 105,50 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018452022 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 263,70 € | 01.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018732022 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OXICO Ing. J. Strapec | 11667958 | 114,26 € | 01.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018722022 | darčekový set | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | APIMED Ing. Peter Kudláč | 37032569 | 147,44 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221016622022 | medovina originál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Presentas, s r.o. | 44656556 | 269,64 € | 30.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017142022 | vypracovanie právnej analýzy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 48 000,00 € | 30.11.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018292022 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 149,60 € | 30.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018312022 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 51,89 € | 30.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018322022 | služby Monitora 11/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 30.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018342022 | vlajky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 81,60 € | 30.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018352022 | rozšírenie licencie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Eset spol.s.r.o. | 31333532 | 1 167,60 € | 30.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018362022 | kábel, nádobka pre tlačiaren | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 190,43 € | 30.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018412022 | kvetový med | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | APIMED Ing. Peter Kudláč | 37032569 | 598,50 € | 30.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018462022 | spotrebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aloquence, s r.o. | 50674137 | 712,80 € | 30.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018282022 | laboratorne potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LABO - SK,spol. s r.o. | 36365556 | 996,00 € | 30.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018302022 | tlač časopisu ATTELIER 4/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DMC, s r.o. | 36777455 | 250,00 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018332022 | ref.SC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 103,38 € | 30.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018162022 | HDD samsung | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 371,54 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018482022 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 16 800,00 € | 29.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |