Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004562023 | služby monitora 3/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004572023 | reklamné predmety pre projekt BIN SGS02 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PromoPrint, s r.o. | 35701293 | 1 435,80 € | 14.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004582023 | produkcia-UCM karta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 30,00 € | 14.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004612023 | plyn 04/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 13 115,00 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004622023 | poštovné za 3/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 418,60 € | 14.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004632023 | ubytovanie študentov 3/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 790,00 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004642023 | príspevok na ubytovanie študenta 3/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 450,00 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004672023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 219,90 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004682023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004692023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004702023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 185,10 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004712023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 678,78 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004722023 | MT MOTOROLA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,04 € | 14.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004732023 | členský príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská asociácia knižníc | 308445181 | 150,00 € | 14.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004742023 | AKIS DAWINCI | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 14.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004762023 | občerstvenie správna rada | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 192,60 € | 14.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004772023 | strava študenti 3/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 27 775,50 € | 14.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004782023 | ref.cestovného | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 47,81 € | 14.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004792023 | cestovné náhrady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Komenského | 00397865 | 6,80 € | 14.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004802023 | cestovné náklady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Komenského | 00397865 | 6,80 € | 14.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004812023 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 395,49 € | 14.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004852023 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 335,00 € | 14.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004862023 | sťahovanie strojov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TTrans - Sťahovanie s.r.o. | 45516090 | 777,00 € | 14.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004592023 | prístupový systém | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 158 958,00 € | 14.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231004752023 | poistné za majetok r.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 895,77 € | 14.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005212023 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 11 102,31 € | 14.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005222023 | strava zamestnancov 3/2023 - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 3 516,39 € | 14.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004362023 | vnútorná elektroinštalácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AIR kompresory, s r.o. | 46474021 | 35 793,35 € | 14.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004602023 | vyprac.projekt.dokumentácie - Špačince | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 9 600,00 € | 14.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231005772023 | spracovanie záverečných protokolov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 2 404,08 € | 14.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra |